临渭区接待办公室2017年度部门决算说明
016025325-2018-07018 签发日期
发布机构 区接待办 发文日期 2018-09-28
  临渭区接待办公室2017年度部门决算说明
临渭区 接待办公室 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区接待办公室

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责:

1、严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”,节俭接待,规范接待,服务全区发展工作。2、负责接待方案的编制和送审;3、组织来宾在渭期间的各项接待工作;4、负责管理接待重要信息及资料归档;5、负责管理全区内中省市重要客商、友好县市学习考察以及各项大型活动、会议的接待工作;6、负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年本单位在严格执行中央的“八项规定”及“六项禁的基础上,顺利完成了全区各项大型活动、会议、招商等接待工作,并按要求完成了区委区政府交办的其他任务。

(三)部门决算单位构成

临渭区接待办决算单位设事业单位1个

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区接待办

事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中事业编制5人;实有人员7人,事业7人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本单位共有车辆2辆;没有单价50万元以上的通用设备;没有单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆;没有购置单价50万元以上的设备;没有购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入180.51万元,较上年增长17.6%,其主要原因是人员工资及经费增加;支出180.51万元,较上年增长17.6%,其主要原因是人员增加导致工资及经费增加。

1、收入总计180.51万元。包括:

 (1)一般公共预算财政拨款收入180.51万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的增涨27.02万元,增长率17.6%,变化原因是人员工资及经费增加。

 (2)本单位无政府性基金收入,和上年数字一致,无变化。

(3)本单位无事业收入,和上年数字一致,无变化。

(4)本单位无经营收入,和上年数字一致,无变化。

(5)本单位无其他收入,和上年数字一致,无变化。

(6)本单位没有用事业基金弥补收支差额,和上年数字一致,无变化。

(7)本单位没有上年结转和结余,和上年数字一致,无变化。

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2、支出总计180.51万元,包括:

(1)基本支出176.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出38.12万元,比上年增长17.57万元,增长率85%,增长原因是人员比上年增加3人,对个人和家庭的补助支出4.33万元,比上年增长2.69万元,增长率164%,增长原因是人员增加造成,商品和服务支出134.46万元,比上年增长1.51万元,1.14%,增长原因是人员增加导致公用经费增加。

(2)项目支出3.6万元,主要是为购置固定资产支出,比上年增加2.12万元,增长143%,增加原因是人员增加后需增加办公设备导致。

(3)本单位无经营支出,和上年数字一致,无变化。

(4)本单位无对附属单位补助支出,和上年数字一致,无变化。

(5)本单位无结余分配,和上年数字一致,无变化。

(6)本单位无年末结转和结余,和上年数字一致,无变化。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入180.51万元,较上年增长17.6%,其主要原因是人员工资及经费增加;财政拨款支出180.51万元,较上年增长17.6%,其主要原因工资及经费增加;基本支出176.91万元,较上年增长15.3%;项目支出中购买办公设备支出3.6万元,较上年增长143%。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出173.99万元。其中:人员经费支出35.93万元,公用经费支出138.06万元。比上年增长22.88万元,增长率15.14%,变化原因是人员增加导致工资及经费增加。

(2)社会保障及就业支出2.61万元,较上年增加2.61万元,增长100%,原因是该项在上年度未被列入决算。

(3)医疗卫生与计划生育支出1.07万元,较上年增加0.32万元,增长42.67%,原因是人员增加导致。

(4)住房保障支出2.84万元,较上年增长1.2万元,增长73%,原因是人员增加导致。

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3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费42.45万元。其中:工资福利支出38.12万元,对个人和家庭补助支出4.33万元。较上年增长20.27万元,增长率91.4%,原因是人员增加及社会保障和就业支出列入导致。

(2)公用经费134.46万元。其中:办公经费1.16万元,手续费0.06万元,邮电费0.02万元,公车运行维护费6.94万元,差旅费0.34万元,会议费41.28万元,公务接待费77.58万元,其他交通费4.02万元,其他商品服务支出3.06万元。公用经费较上年增加3.15万元,增长率是2.4%,原因是人员增加导致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支,和上年数字一致,无变化,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支,和上年数字一致,无变化。

(三)2017年部门决算项目支出表

本单位项目支出3.60万元用于购买、购置办公设备。较上年增长2.12万元,增长率是143%,原因是人员增加导致办公设备增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本单位2017年无政府采购支出,上年政府采购0.51万元,减少0.51万元。下降100%。原因是上年购买需要通过政府采购的通用设备。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出84.52万元,其中,公务用车运行维护费6.94万元,公务接待费77.58万元。与上年相比降低0.09万元,同比下降0.1%,原因是控制三公经费。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国支出,和上年数字一致,无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年未购置车辆;2017年公务用车运行维护支出6.94万元,较去年同比增加104%。公车主要用于公务接待,增长原因是17年下乡扶贫活动等增加。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出77.58万元,较去年同比下降4.50%,原因是控制三公经费支出。累计接待156批次,5656人。主要包括公路自行车赛、招商接待等各项大型活动。

4、培训费支出情况

本单位无培训费支出,和上年数字一致,无变化。

5、会议费支出情况

会议费支出41.28万元,较去年同比下降1.71%。原因是控制会议费。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本单位机关运行经费财政拨款支出134.46万元,较上年增加3.6%,原因是人员增加导致经费增加。机关运行经费主要用保障本单位购买货物和服务的各项资金。其中办公费1.16万元,印刷费0.00万元,手续费0.06万元,邮电费0.02万元,差旅费0.34万元,培训费0.00万元,公务接待费77.58万元,劳务费0.00万元,委托业务费0.00万元,公务用车运行维护费6.94万,元会议费41.28万元,其他交通费4.02万元,其他商品服务支出3.06万元,增长主要原因是人员增加导致。

四、专业名词解释

1、财政预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、财政预算拨款支出:指财政当年拨付的资金的支出。

3、事业运行:指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出,包括基本支出和项目支出。

4、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6、 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 附件:2017年决算公开表.xls