临渭区崇凝镇人民政府2017年度部门决算说明
016025325-2018-07019 签发日期
发布机构 崇凝镇 发文日期 2018-09-28
  临渭区崇凝镇人民政府2017年度部门决算说明
临渭区 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作;

6、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14、承办区政府交办的其他事项。(依据部门三定方案,进行文字说明

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年我镇紧紧围绕建设“红色古镇,幸福崇凝”这一目标,坚持党建引领,聚焦脱贫攻坚,统筹抓好经济发展、美丽乡村、信访稳定等。

一是坚持党建引领,党组织战斗力显著增强。(1)每月坚持召开党建例会,严格落实“三会一课”、周一集中学习等制度。(2)持续深入开展“两学一做”,全面学习贯彻党十九大精神。(3)镇领导班子成员每周不少于2天驻村工作,村干部集体坐班,投资200余万,新建、改扩建村部5个。(4)扎实开展党建+等主题活动,建设示范田、打造示范路,党员旗帜作用充分发挥。

二是狠抓项目建设,发展步伐持续加快。编制完成红色旅游小镇规划,污水处理厂进展顺利,渭桥路拓宽完成拆迁106户,征地160亩,投资500余万完成官仁、申田、段村、竹冯4个村整村推进项目。不断挖掘红色基因,建设红色崇凝成为共识共动,红色名镇发展方向更加明晰,追赶发展的基础更加牢靠。

二是主攻脱贫攻坚,百姓福祉不断提升。把脱贫攻坚作为最大民生,整合“四支力量”,举全镇之力,扎实推进脱贫攻坚工作。一是采用支部+合作社+贫困户的模式,建成永庆寺村、三兴村800kwp集中式光伏发电站,167户贫困户获得利益。二是采用种养大户+贫困户的模式,新发展花椒2000余亩,猕猴桃700亩,苹果500亩,实现户户都有脱贫产业。三是加快推进“三变改革”,以永庆寺为试点,打造“千亩猕猴桃生态农业休闲观光园区”,已完成先期土地流转120亩,硬化园区主干道路2.6公里。四是按照“应兜尽兜、应保尽保”的原则,对因病、因残、失劳等群体全面落实兜底政策,确保脱贫路上不落一人。

三是建设美丽乡村,人居环境明显改善。(1)坚持“以净为底”,全力推进环境卫生综合整治,硬化主巷道10公里,绿化25公里,安装路灯160余盏,打造美丽涝池2个。(2)全方位宣传“美丽乡村”,组织群众就近参观靳尚、永庆寺等美丽乡村示范村,看差距、找不足、学经验。(3)发挥党员作用,打造示范路段,评选美丽庭院,充分激发群众内生动力,群众由“让我干净”变为“我要干净”,自发清理门前五堆,村庄“脏乱差”的旧貌明显改善。(4)环保工作取得实效。高度重视环境保护工作,以夏收秋播等关键节点为重点,教育引导群众不燃一把火,不冒一股烟,全年秸秆禁烧实现零火点。拆除辖区燃煤锅炉6台,关停污染企业2家,停业整顿1家。

五是抓实信访维稳,社会大局和谐稳定。(1)严格落实镇领导坐班接访,每月开展一次信访矛盾大排查,每周召开一次信访问题研判会,第一时间化解各类矛盾纠纷,全年累计化解200余起.(2)建立重点信访人台账,落实七人包案制度,越级访、群访明显减少,信访形势持续好转。社会大局和谐稳定,被国务院防范和处理邪教问题办公室评为“全国无邪教示范镇”。

(三)部门决算单位构成

临渭区双崇凝镇决算单位设行政单位6个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

陕西省渭南市临渭区崇凝镇人民政府(本级)

行政单位

2

陕西省渭南市临渭区崇凝镇党政办

行政单位

3

陕西省渭南市临渭区崇凝镇经济发展办公室

行政单位

4

陕西省渭南市临渭区崇凝镇社会事务管理办公室

行政单位

5

陕西省渭南市临渭区崇凝镇村镇建设管理办公室

行政单位

6

陕西省渭南市临渭区崇凝镇社会治安综合治理委员会办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制67人,其中行政编制28人、事业编制39人;实有人员56人,其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员32人。            

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1982.83万元,较上年增长78.4%,其主要原因是镇域发展,项目增加;支出1065.48万元,较上年下降4.14%,其主要原因是廉政建设,控制开销。

1、收入总计1982.83万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1956.13万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长78.71%,其主要原因是镇域发展,项目增加

  (2)政府性基金收入25.56万元,为区级财政当年拨付的政府性基金,较上年增长55.54%,其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重加大

(3)事业收入0万元,无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比的无增减变化

(4)经营收入0万元,无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比的无增减变化

(5)其他收入1.15万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中1.15万元为利息收入,较上年增长194.71%,其主要原因是财政拨款增加,利息增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

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2、支出总计1065.48万元,包括:

  (1)基本支出744.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出330.08万元,对个人和家庭的补助支出301.92万元,商品和服务支出112.92万元。其中工资福利支出较上年同比增长6.51%,其主要原因为单位人员增加;对个人和家庭的补助支出较上年同比增长31.02%,其主要原因为单位人员增加;商品和服务支出较上年同比减少79.45%,其主要原因为廉政减少,压缩开支。

(2)项目支出320.56万元,其中;商品和服务支出320.56万元。商品和服务支出较上年同比增长1395.15%,其主要原因是镇域发展,项目增加。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的无增减变化

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的无增减变化。无单位对其所属的单位补助支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余917.35万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入1981.69万元,较上年增长78.4%,其主要原因是主要原因是镇域发展,项目增加。2017年度财政拨款支出1064.33万元,其中:基本支出743.78万元,项目支出320.56万元,本年度财政拨款支出较上年减少4.14%,其主要原因为廉政建设,控制开销。其中基本支出与上年对比减少31.66%,其主要原因是廉政建设,控制开销;项目支出较上年对比增加1394.97%,其主要原因是镇域基础设施建设大力发展。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出373.07万元,较上年(455.77万元)下降18.15%,其主要原因为机关廉政建设,压缩经费。其中:行政运行支出373.07万元。

(2)社会保障和就业支出110.7万元,较上年(192.19万元)下降42.40%,其主要原因为人员变动,相关发生事务减少。其中:归口管理的行政单位离退休支出81.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元,农村特困人员救助供养支出4.35万元。

(3)医疗卫生和计划生育支出11.79万元,较上年(36.61万元)下降67.80%,其主要原因为相关发生事务减少。其中行政单位医疗支出11.79万元。

(4)节能环保支出200万元,其主要原因为项目建设,其中项目支出200万元。

(5) 城乡社区支出18.14万元,较上年(27.21万元)下降33.33%,其主要原因为机关廉政建设,压缩经费。其中城乡社区环境卫生支出18.14万元。

(6)农林水支出296.06万元,较上年(346.06万元)下降14.45%,其主要原因为相关事务减少。其中其他扶贫支出5万元,病虫害控制支出7万元,防灾救灾支出10万元,对村级一事一议的补助95万元,对村民委员会和村党支部的补助179.06万元。

(7)住房保障支出29.01万元,较上年(22.65万元)增长28.08%,其主要原因为缴费基数调整,其中住房公积金支出29.01万元。

(8)其他支出25.56万元,较上年(16.44万元)增长55.47%,其主要原因为五保供养人员增加。其中崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金支出25.56万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费632万元,较上年(540.31万元)增长16.97%,其主要原因为人员变动,工资上调。其中:工资福利支出330.08万元,对个人和家庭的补助301.92万元。

(2)公用经费111.78万元,较上年(549.69万元)下降79.66%,其主要原因为机关廉政建设,相关事务减少。其中:商品和服务支出111.78万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款25.56万元,较上年(16.44万元)增长55.47%,其主要原因为五保供养人员增加。其中崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金支出25.56万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

单位名称

本年度部门决算项目

上年度部门决算项目

增减百分比

原因

项目金额

(万元)

项目简介

项目金额(万元)

项目简介

合计

320.56

21.44

1395.15

镇域基础设施建设大力发展

崇凝镇人民政府

200.00

崇凝镇污水处理厂及配套管网建设项目

5.00

镇域建设

崇凝镇人民政府

95.00

对村级一事一议的补助

16.44

用于崇凝敬老院维护

崇凝镇人民政府

25.56

用于崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金

本部门项目支出320.56万元,较去年增加1395.15%,主要是镇域基础设施建设大力发展。去年项目支出21.44万元,其中城镇建设5万元,崇凝敬老院维护16.44万元,今年项目支出总计320.56万元,其中污水处理厂及配套管网建设项目200万元。农村综合改革对村级一事一议补助95万元,用于崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金25.56万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出11.74万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费7.98万元,公务接待费3.76万元。较上年(16.4万元)减少28.41%,其主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,2017年公务用车运行维护支出7.98万元,较去年同比下降36.87%。主要用于公车运行维护,减少原因为压缩三公经费支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.76万元,较去年无增减变化,累计接待100批次、610人。其主要原因为接待上级业务部门工作检查。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年无增减变化。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年无增减变化。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年机关运行经费支出111.78万元,较上年549.3万元减少437.52万元,同比下降79.65%,其中:办公费21.1万元,印刷费5万元,电费5.79万元,邮电费0.85万元,差旅费2.31万元,维护费22.29万元,公务接待费3.76万元,公务用车运行维护费7.98万元,其他交通费16.17万元,其他商品和服务支出26.52万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:崇凝镇-2017年决算公开.xls