2017年度区残联决算说明
016025325-2018-07025 签发日期
发布机构 区残联 发文日期 2018-09-28
  2017年度区残联决算说明
2017 残联 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

2017年度区残联决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、负责听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益;

2、负责教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会尊重、关心、帮助残疾人;

4、负责开展残疾人康复、教育、文化体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活;

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划,对有关业务领域进行指导和管理;

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务;

7、指导和管理各类残疾人社团组织;

8、承担政府交办的其他工作;

(二)2017年度部门工作完成情况

一、共性目标任务完成情况

(一)班子和队伍建设

围绕区委、区政府的中心工作,我们坚持“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”的工作思路,不断加强班子自身建设,有力地推动了各项工作的开展。一是认真开展“作风建设年”活动,扎实推进作风建设活动,严格执行十不准纪律规定,坚决贯彻中央八项规定,进一步提高干部到岗在岗意识,严明工作纪律,提高服务质量和办事效率。二是坚持民主集中制和集体议事制度,大事、要事由班子共同研究决定,并广泛征求群众意见,一班人在工作上互相通气、互相补台、互相协作,在发展中统一思想、增强合力、加深感情、坦诚相见,形成了清新和谐的政治氛围和工作环境。三是严格落实党风廉政建设责任制。班子成员严于律己,以身作则,积极做出“马上就办、办就办好”承诺。凡是要求别人做到的,自己首先做到,凡是要求别人不做的,自己坚决不做,树立领导班子勤政廉政的良好形象。四是加强干部队伍建设,落实“三项机制”。始终把学习贯穿工作始终,通过集中学习、领导宣讲、专题辅导等措施,干部的理论素质得到了大幅提高,同时有意识地培养干部的创新精神和工作能力,对能力较强、有责任心的干部主动压担子,放手大胆的支持他们开展工作,全办上下形成了想事、谋事、干事的良好氛围。

(二)基层组织建设

一是思想重视、认真学习。以“三创三增”活动为载体,继续深化推进“两学一做”学习教育。成立了领导小组,制定了实施方案和学习计划,组织党员重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党章党规、遵守党章党规、尊崇党章党规、维护党章党规,并在残联掀起了学习党的十九大精神高潮。通过学习,使党员进一步提高了思想认识,筑牢了思想政治基础。田江涛同志获得区直机关工委优秀党务干部。二是认真组织开展党员活动日和社区共驻共建活动。一是建立“双向服务”制度。残联党支部与国贸社区党支部签订双向服务协议书,固化双方互助关系。积极参与社区公益性、社会性、群众性工作。通过了解社区实际需求,通过上门办证服务、打扫社区环境卫生、为贫困残疾人发放辅助器具、开展节日慰问、免费健康体检等,积极帮助社区解决群众的实际困难,实现互助共帮良性循环。二是建立志愿服务记录卡。通过“生命阳光”志愿者服务队,广泛开展党员志愿服务公开承诺活动,不断增强基层服务力量,做深做细群众工作,营造党建引领、全民参与的志愿服务浓厚氛围。三是推行“四单六制”管理制度,解决灯下黑问题。按照制度要求,认真贯彻执行民主集中制的组织原则,坚持“三会一课”制度;定期开展谈心走访,虚心听取群众意见,改进工作作风;发扬批评与自我批评的优良传统和作风,开好党员领导干部民主生活会和组织生活会;积极开展党务公开,规范公开的内容、程序和方式;落实党支部、党员承诺制,认真抓好每月一次的党建活动开展,让支部工作和党员带头作用充分发挥。

(三)党风廉政建设

今年以来,我会在区委、区政府以及区纪委的正确领导下,认真贯彻落实纪委工作要求,按照“转职能、转方式、转作风”的要求,紧密结合我区残疾人工作的总体部署,全面安排了我会党风廉政建设责任制工作,做到围绕主体抓廉政,抓好廉政促工作,党风廉政建设工作取得了阶段性的成效。我们具体做了以下工作:一是健全机构,明确责任。成立了由理事长任组长,副理事长、纪检员任副组长的党风廉政建设工作会领导小组,部署分解下达了目标任务,签订了一把手与分管领导、分管领导与股室长的廉政责任书,明确了任务,夯实了责任,强化了监督,凡是在各自分管工作领域出现违反廉政建设责任制有关规定的行为,都将予以批评教育或追究责任,将廉政工作纳入到年底考评工作中。二是加强学习,提高认识。通过多种形式,组织党员干部系统学习《党章》、《廉政准则》、《向党中央看齐》、党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神,扎实开展“作风建设年”活动,强化党的意识,使党风廉政入脑入心,付予行动。三是健全制度,强化监督。建立健全一日生活制度、一把手不分管人财物制度、财政管理制度、车辆使用制度、请销假制度等,将权力关进笼子里。尤其是在残疾人生活补贴发放、残疾证办理实行全程监督,加大执纪问责力度,避免出现问题。四是积极探索,不断创新。为了进一步加大两个责任的开展,落实三项机制制度,今年,我们制定了《落实三项机制提高工作效率 从严追责办法》,让干部增强为民服务水平,履行岗位职责,激发工作热情,提高工作效率。

(四)信访稳定

残联的信访稳定主要集中在“两项补贴”和残疾人证的办理上。对此:一是加强办证人员责任意识的教育,办出符合事实的残疾人证,让真正符合要求的人享受到应该享受的政策。二是深入实际,解决部分残疾人办证难的问题。今年以来,刘彩芹副理事长和王建文、王勇同志先后20余次深入村组,群众家中,为群众主动上门办证96人。三是对群众反映的问题,实行双查。一方面由各科室主动查实情况,报纪检室;另一方面,由纪检人员直接入村入户进行核查,确保事实确凿。四是及时调查回复各类信访转办事件。市残联、区委督查室、区政府督查室、12345政府热线、网站信息平台等转办的残疾人诉求事件,区残联高度重视,及时调查回复,保障残疾人的合法权益。全年共计办理30余件,群众满意率100%。

(五)宣传工作

为了全面贯彻落实中省市区关于党委意识形态工作的决策部署和要求,一是结合“两学一做”学习教育,进一步加大党员领导干部和职工的思想教育,通过集中学习和个别谈心谈话,全面宣传我党的各项路线方针政策,解读党的十九大精神;二是积极培育和践行社会主义核心价值观,积极参与“诚信渭南”道德实践活动,深入开展文明创建活动。三是利用临渭区人民政府网、临渭频道、陕西农村网、临渭区残联微信平台、临渭信息、要情摘报等信息平台,大力宣传中省市区的各项惠民政策。利用“全国助残日”、“爱眼日”、“爱耳日”“世界残疾人日”等残疾人节日组织开展大型公益活动,为残疾人带去满满的正能量;四是建立临渭残联微信平台,搭建与残疾人沟通的“最后一公里”,切实让全区残疾人了解政策,更好地为全区残疾人服务。全年发布各信息50余篇五是举办“翰墨飘香,爱在三秦”——大美陕西助残书画摄影作品展活动。

(六)脱贫工作

2017年是临渭区脱贫攻坚战关键之年。区残联高度重视,组成以主要领导为组长,一名副职为副组长,三个科室负责人成员的脱贫攻坚办公室,专门负责全区贫困残疾人和驻村帮扶工作。

一是全区贫困残疾人脱贫攻坚工作:制定出台了《渭南市临渭区贫困残疾人脱贫攻坚实施方案》,实现了6448名贫困残疾人脱贫,占贫困残疾人总数11312人的57%;先后为6520名贫困残疾人发放重度护理补贴720.34万元,为18806名困难残疾人发放生活补贴1399.56万元;为贫困残疾人发放各类辅助器具335件;为53名贫困肢体残疾人安装假肢;为300例贫困残疾人免费开展了白内障手术;组织24 人参加盲人按摩培训班并安排就业;为23名困难残疾人提供了每人的5000元自主创业补贴;为660名贫困肢体残疾人发放燃油补贴17.16万元;对全区585名贫困残疾人进行免费体检;大力开展残疾人实用技能培训,累计培训1000余人次,变“输血”为“造血”,坚持扶贫与扶志相结合,提高残疾人家庭收入水平。

二是包联曹沟村脱贫攻坚工作:残联参与帮扶干部 34 人,派驻第一书记和驻村工作队 4 人,完成各种表册填写430 份,发放各类宣传资料2000余份,走访入户1200余次,制定帮扶计划50份,其中30余户人均收入已超4000余元积极开展种值、养殖业等各类技术培训,不断调整产业结构,全年累计开展技术培训6次,培训人数480人次,实现户均一人受训;先后投资52.4万余元开展和推进“送羊还羊”扶贫模式,通过“合作社+农户”模式,带动曹沟村贫困户发展奶山羊养殖,共为158户贫困户送去奶山羊467只,土鸡1000只,鹅68只;根据“三变”改革要求,依托曹沟村生态环境实际,提出建立“两海”思路,得到了区委主要领导的高度肯定,并将曹沟村确定为乡村战略试点村。截止目前,300亩油菜茁壮成长,辐射全村的深水井已经打成,“两海”规划已初步形成,详规正由陕西规划公司设计。

(七)深化改革

今年是深化改革的关键之年,区残联按照区委区政府的安排部署,从全区经济发展大局出发,着眼于残疾人工作,着力于残疾人事业,早谋划,早动手。一是高度重视。无论是残疾人事业本身的发展还是全区脱贫攻坚工作,区残联都能摆在重要的议事日程,成立机构,主要领导亲自牵头,分工负责,夯实任务。二是着力部署。组织全体党员干部坚决拥护支持改革、强化“四个意识”,观看《将改革进行到底》专题片并开展讨论,将脱贫攻坚和“两学一做”学习教育常态化制度结合起来,进一步增强党员干部的理想信念,不断强化党员干部的使命意识和责任意识。三是试点探索。为了进一步加快我区残疾人康复工作,在多方努力下,2017年市残联已将临渭区纳入残疾人精准康复试点县区,并在全省进行经验交流。

(八)统战工作

一是加强领导,为残联统战工作提供强有力的组织保障,围绕为残疾人服务的大局,将统一战线作为残联党组工作的重要组成部分,紧紧围绕党的中心,服务经济,为残疾人事业发展提供强有力的服务支撑;二是采取多种形式切实做好残疾人的思想政治工作,通过开展典型示范引领、自主创业、盲人按摩培训等工作,激发各个领域残疾人不断创业的积极性,鼓励他们自信自强,加快脱贫致富的步伐;三是创新载体,为残联统战提供强有力的活动平台

(九)争取资金情况

2017年度下达区残联争取资金目标任务为200万元,截止目前,到位各类财政资金469 万元,占计划任务的269 %

(十)依法治区情况

一是按照区法治办的要求制定了区残联“七五”普法规划及2017年普法工作要点,就区残联开展普法工作进行了全面的安排部署,同时结合残疾人保障法全面开展法律六进主题活动;二是全面安排学法用法活动,领导带着学习《宪法》、《公务员法》、《行政管理法》及《残疾人保障法》等,全年组织集体学习10余次,全部干部职工参加了学习并参加公务员法律知识考试,实现参与率和合格率达到100%,听取各类法律知识报告5次;三是坚决落实“谁执法谁普法”,由残疾人保障法执法员到有残疾人的地方开展普法活动,聘请专业的律师担任残联法律顾问,及时就一些重点、难点、热点问题向律师咨询并把关审核,全年无重大失误、未造成任何重大损失出现。

二、个性目标任务完成情况

(一)为残疾人办好十件实事一是实施残疾人职业技能培训项目,对300名就业年龄段的残疾人实施免费职业技能和实用技术培训;二是实施残疾人自主创业扶持项目,标准为每人5000元;三是实施盲人按摩示范店创建项目,扶持10个盲人按摩示范店;四是实施贫困残疾儿童康复服务项目,免费为0-6周岁聋儿植入人工耳蜗,为残疾儿童实施康复训练;五是实施贫困肢体残疾人假肢适配项目,免费为20名贫困肢体残疾人装配假肢;六是实施辅助器具适配救助项目,对59名重度残疾人免费适配个性化辅助器具;七是实施白内障复明项目,对300名残疾人免费实施白内障复明手术治疗;八是实施贫困残疾大学生入学资助项目,为2名贫困残疾大学生和2名贫困残疾人家庭大学生发放入学补助,共计补助资金1.6万元;九是实施残疾人康复体育关爱家庭项目,为100名重度肢体残疾人提供适宜的康复体育器材;十是实施两项补贴发放项目,为1.9万名一、二、三级困难残疾人发放生活补贴;为6600名一、二级视力、肢体、智力、精神、多重残疾人发放护理补贴。

(二)实施残疾人康复体育器材进家庭项目,为100户重度肢体残疾人提供“三进”服务。根据市残联文件要求,我区确定杜桥街道、人民街道、故市镇等四个街道一个镇的100名重度残疾人为适配对象。实施“残疾人康复体育关爱家庭计划”项目,使我区部分重度残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务,增强科学体育康复意识,达到改善身体机能和健康状况的目的,为不易走出家门的重度残疾人提供居家式普惠性康复体育服务。

(三)对全区363名残疾人专职委员进行业务培训。一是紧密结合残疾人工作实际,切实加强区、街镇、村(社区)三级网络体系建设,努力构建“横到边,纵到底,上下一张网”的残疾人组织网络体系,不断扩大残疾人组织对残疾人的有效覆盖,做到“哪里有残疾人,哪里就有残疾人组织”。二是为全区363名残疾人专职委员发放工作补贴87.12万元,购买意外伤害保险1.45万元 。

(四)完成《渭南市临渭区税收保障管理办法》中规定的涉税信息传递和协税保税职责任务。临渭区残疾人综合服务中心积极开展按比例安置残疾人就业工作,根据残疾人保障法和市地税相关文件精神,积极协调,制定方案,确定工作目标和工作任务,制定残疾人职工认定书,完成征收单位142家,征收残保金30万元。

三、“三项机制”贯彻落实情况

一是领导干部带头学,凝聚干事创业的思想合力。坚持领导先学,组织班子成员学习“三项机制”全文,交流心得体会,建设作风过硬、充满激情、奋力拼搏的干部队伍,给干事创业干部吃下“定心丸”,卸下思想包袱、做到“敢作敢为,有所作为”。二是结合实际具体抓,推进年度目标见实效。把贯彻落实“三项机制”与“两学一做”学习教育紧密结合,与推进“基层党组织建设提升年”活动相结合,让“三项机制”成为激发广大党员干部干事创业激情和勇气的“兴奋剂”,推进各项工作任务圆满完成的“助力器”。三是创新举措真心做,在关键领域上求突破。制定了《落实三项机制提高工作效率 从严追责办法》,围绕党建和脱贫攻坚的政治任务,在激发干部工作激情和担当勇气上探索创新。定期向考核办上报“三项机制”典型案例。开展干部主动谈心活动,实行奖励激励制度,增强干部干事创新、争先创优的精气神。

四、其他重点工作任务完成情况

(一)临渭区残联第六次代表大会圆满召开。12月6日,临渭区残联第六次代表大会在渭南市国贸酒店圆满召开。大会按照议程选举产生了新一届主席团主席、副主席;推举了执行理事会理事长,提名并通过执行理事会副理事长和理事;聘请了第六届主席团名誉主席,选举产生了出席渭南市残疾人联合会第六次代表大会代表及主席团委员候选人。

(二)扎实开展残疾人精准康复工作。一是制定并以两办文件下发渭南市临渭区残疾人精准康复服务行动实施方案》。二是与卫计局联合制定了《残疾人精准康复家庭签约医生服务方案》等政策性文件4个,筹建精准康复服务领导小组6个,建立《精准康复服务系统管理办法》等各项制度8个。三是为全区36名贫困听力(成人)残疾人免费验配助听器;携手惠耳助听器渭南直营店和中狮联陕西创梦服务队为50名听力残疾患者检测听力,并免费赠送价值15余万元的助听器。四是开展精准康复服务工作业务培训。开展残疾人专委、卫生工作人员等792人为期十天的精准康复筛查评估业务培训,保障残疾人精准康复服务行动顺利实施。五是为44名残疾儿童免费实施康复训练。

(三)残疾证办理工作。坚持高标准、严要求的办证原则,按照残疾人分类分级标准执行,加强管理常态化、制度化,坚决杜绝人情证、关系证,秉公办理。2017年底,新办残疾证4827人。目前,全区累计办理残疾人证34771人。

(四)陕西省首个残疾人图书馆挂牌成立。6月5日,渭南市图书馆与临渭区残疾人综合服务中心举行渭南市图书馆分馆揭牌仪式,临渭区残疾人有了自己的图书阅览室。馆内收藏各类图书4700册,由专人管理,对图书进行归类编号,建立借还登记制度,对我区广大残疾朋友免费开放。

(五)完成临渭区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。为准确了解残疾人的基本康复需求,给精准康复服务和脱贫攻坚工作提供有效数据支撑,让残疾人享受康复服务、能够尽快脱贫,临渭区残联树立一盘棋的思想,统一步调,在“严、细、广、深、实、准”六个字上下硬功夫,即筹备工作严、实施方案细、组织发动广、开展调查深、指导检查实、统计分析准,圆满完成3.4余万残疾人的动态更新工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区残联事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

区残联(机关)

参照公务员管理事业单位

2

区残疾人综合服务中心

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制11人,年末实有人数43人,其中参照公务员管理事业编制5人,事业编制6人;实有参照公务员管理事业人员11人,事业32人。单位管理的退休人员8人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1036.87万元,较上年下降24.89%,其主要原因是项目收入减少;支出1036.87万元,较上年下降24.89%,其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计1036.87万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1030.2万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年下25.33%,其主要原因是项目资金减少。

(2)政府性基金收入6.45万元,为市级财政当年拨付的基金,与上年对比减少57%减少原因是基金类别有变,资金减少。

(3)事业收入0万元,与上年对比无变化。

(4)经营收入0万元,与上年对比无变化。

(5)其他收入0.22元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,为利息收入。与上年对比减少73.64%,减少原因银行资金额减少致利息收入减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元;

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计1036.87万元,包括:

  (1)基本支出531.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出267.75万元,对个人和家庭的补助支出191.8万元,商品和服务支出71.92万元。工资福利增加10.43% ,增加原因是人员工资增长;对个人和家庭的补助支出减少65.38%,减少原因是支出科目调整;商品和服务支出减少87.29% 减少原因是支出科目调整 。

(2)项目支出505.4万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括残疾人事业项目498.95万元,上年未列残疾人事业项目支出;用于残疾人事业的彩票公益金项目6.45万元,上年未列此项目。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入1036.65万元,2017年度财政拨款收入1036.65万元,较上年下降24.86%,其主要原因是项目资金减少;支出1036.65万元,较上年下降24.86%,其主要原因是项目资金减少。其中:基本支出531.25万元,较上年下降56.89%,其主要原因是科目调整,项目分列支出;项目支出505.4万元,较上年增长99.03%,其主要原因是项目科目调整。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)社会保障和就业支出995.08万元,较上年下降25.52%,其主要原因是项目资金减少和支出方向调整。

(2)医疗卫生与计划生育支出11.63万元,较上年增长35.86%,其主要原因是医疗保险缴纳基数增长,医保费用支出增长。

(3)住房保障支出23.49万元,较上年增长7%,其主要原因是缴纳基数增高,致住房保障支出增长。

(4)其他支出6.45万元,较上年下降57%,其主要原因是基金类别有变,资金减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费267.75万元,较上年增长10.43%,其主要原因是人员工资变动。其中:基本工资136.77万元,较上年增长0.08%,原因是人员工资变动所致;津贴补贴30.88万元,较上年增长0.01%,原因是人员津补贴变动所致;绩效工资79.53万元,较上年下降0.04%,原因是有退休人员;其他社会保障缴费0.7万元,较上年增长100%,原因是上年未列此科目;机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元,较上年增长100%,原因是上年未列此科目。

(2)公用经费71.7万元,较上年下降87.33%,其主要原因是科目调整,项目分列支出。其中:办公费19.76万元,较上年增长50.55%;印刷费2.04万元,较上年下降26.88%;邮电费0.45万元,较上年下降47.67%;差旅费12.35万元,较上年增长38.13%;会议费2.43万元,较上年增长100%;培训费21.78万元,较上年下降56.44%;公务接待费1.65万元,较上年下降40.43%;劳务费1.56万元,较上年下降92.2%;公务用车运行维护费2万元,较上年无变化;其他交通费用7.68万元,较上年增长37.5%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入6.45万元,支出6.45万元。较上年下降57%,其主要原因是基金类别有变,资金减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,收入505.4万元,支出505.4万元,较上年增长99.03%,其主要原因是项目科目调整,致项目收支大幅增长。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.65万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费1.65万元。较上年下降23.48%,其主要原因是严格执行八项规定,本着节约原则,控制三公经费支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我会因公出国实际支出0万元,较去年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出2万元,较去年无变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.65万元,较去年同比下降40.43%,累计接待32批次、235人。其中:安排省部级调研5批次,52人;外县学习5批次,35人;街镇专委会议招待4次,每次25人等。

4、培训费支出情况

培训费支出21.78万元,较去年同比下降56.44%,其主要原因是培训项目减少,资金额减少。

5、会议费支出情况

会议费支出2.43万元,较去年同比增加100%,其主要原因是上年未有会议费支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出95.39万元,比上年减少22.67万元,下降19.2%。主要用于机关人员工资、单位正常运行办公支出等,减少主要原因是项目分列出去、节俭办公支出等。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 

区残联2017年度决算公开表.xls