临渭区孝义镇人民政府 2017年度部门决算说明
016025325-2018-07027 签发日期
发布机构 孝义镇 发文日期 2018-09-28
  临渭区孝义镇人民政府 2017年度部门决算说明
临渭区 孝义镇 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

 

临渭区孝义镇人民政府

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

镇党委主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一、抓班子、带队伍,组织建设工作持续加强。

我镇党政领导班子成员由8人组成。镇党委始终把党建工作作为各项工作的龙头,狠抓基层党组织建设。一是严格执行重大事项集体决策制度。认真贯彻民主集中制和重大事项集体决策制度,定期召开党委领导会议,每月专题研究党建工作一次。二是认真贯彻落实“三项机制”,着力提升工作质量。结合“三项机制”完善镇村干部教育管理办法。区委任命农工部杨江涛同志担任第一书记对薄弱村北周村进行了全面整顿,现村上各项工作已逐步走向正轨。三是扎实开展干部教育培训,提升干部综合素质。利用上党课、以会代训等形式,提升党员干部的整体素质。4月份,开展“谈思路,话发展,追赶超越”主题演讲比赛,什马村书记贾西海、孝联村书记岳海水参加区级决赛,获得名次和奖励。四是严抓组织管理。抓实党员“1号活动”和“三会一课”,认真实行党员考勤签到、缺席补课和党费收缴。落实每月5号支委会、20号党小组会、书记讲党课、周一“两委”干部集体学习和坐班制度。以“三创三增”活动为载体,继续深化推进“两学一做”学习教育。严格落实党员发展“全程记实”和五项制度,今年纳新党员3名,转正1名。对标五个规范,做好村级活动场所阵地提升,新建村级活动场所2个,改建3个。五是抓实党建引领,发挥“党建+”作用。全镇评选出了35户党员美丽庭院、11段党员示范路段、11个党员示范田;镇村全体党员对贫困户进行包联,建立探索“党支部+贫困户+X”扶贫模式,让支部引领、党员带动助推产业帮扶。六是人大工作有序推进。全年共组织代表培训4次,培训人数196人次,镇党委听取人大工作汇报3次,召开镇人大主席团例会4次;加强阵地建设,成立镇人大工作办公室,明确专职干部2名,建立三个人大代表活动室并健全各项制度;深入开展代表双联系活动,组织代表对辖区内美丽乡村、脱贫攻坚、重点项目等工作进行了视察,提出了建设性的意见和建议。七是深化改革工作。深入推进区委部署的各项改革任务,履行改革主体责任,定期召开改革会议。宣传工作方面。全年在主流媒体上稿5篇,在网络媒体上稿26篇;积极培育和践行社会主义核心价值观,开展道德标杆、扶贫标杆、善行义举榜等评选活动,全镇悬挂150余条喷绘墙面标语。九是统战工作方面。制定年度工作计划,召开专题安排会议两次,成立统战工作办公室,明确专职干部,对我镇基督教进行慰问两次。

二、抓项目、促发展,镇域经济持续稳步增长

(一)农村农业工作全面发展。我们始终围绕“农业增效、农民增收”这一主线,通过多年优化调整,经济作物占据农业主导地位,占全镇耕地面积的70%,2017年粮食种植面积33470亩,年粮食总产为16682吨以上;主导产业酥梨面积稳定在1万亩以上,占可耕地的1/4,亩均收入4000元;特色产业芦笋、山药、黄花菜、红薯面积达15000亩;葡萄、梅子面积5000亩。洪新村占地500亩投资300余万元的怡绿葡萄示范基地,辐射带动全镇发展葡萄3000亩,各类设施葡萄达800亩。大力发展养殖产业,新引进孝联林麝、吝家奶山羊,全镇生猪存栏6.6万头、家禽存栏23.5万只、羊存栏8900只,养蜂720箱,天然蜂蜜产量3.6万公斤。

(二)各项重点项目稳步推进。全镇按照先试先行,率先发展的工作思路,稳步推进项目建设。截至2017年底,实施项目3个,累计总投资8100万元,在孝联村建成占地30亩的林麝养殖场,明星村与渭南职业技术学院、渭南市果业研究所合作建成占地100亩的渭南市现代果业综合试验示范站,续建洪新村葡萄园区项目。争取落实到位各类资金426万元,分别是争取移民项目30万元,修建北周村休闲广场一座;投资10万元,为北周村安装路灯140盏;投资10万元,提升孝联村林麝养殖场基础设施;投资231万元,用于吝家、明星、孝丰、南刘村道路建设;拟投资50万元,用于镇机关修缮项目;拟投资10万元,完善集镇排水设施;在组织部直接指导下,投资85万元,新建村级活动场所2个,改建3个。另外,高标农田建设项目初步确定在孝联村实施,少数民族扶持等项目在积极争取和协调当中。

(三)劳务输出成效显著。随着劳务产业的不断发展,现常年在外务工人数达5000余人,今年新增外出务工人员1000余人,直接经济收入超过 3000万元;尤其是从事汽车装潢产业在外人员,60%的已经实现了从外地打工向个体老板的转变,规模较大的企业已经达到年收入百万元,户均收入近15万元左右。金滩、孝联、孝丰三个村已经发展为汽车装潢专业村,其规模遍布全国各地。我镇已成为远近闻名的汽车装潢产业大镇,劳务输出强镇。

三、抓扶贫、攻克难,全力打好脱贫攻坚战。

今年,我镇把扶贫攻坚作为最重要的政治任务,经过对象核实及数据清洗,建档立卡436户1449人,其中,已脱贫保留户136户560人,超额完成脱贫任务38户149人,2018年建档立卡户享受政策户为410户1354人。一是健全机制夯实责任。成立脱贫攻坚领导小组,坚持“以党建带扶贫、用扶贫促党建”,将脱贫攻坚工作作为当前头等大事常抓不懈。二是利用“扶贫日”,安排包联干部深入贫困户家中掌握情况,制定有效可行的帮扶措施。三是实施产业带动战略。目前,我镇产业主要有:红薯育苗,以吝家村、洪新村为主,以上两村有多年育苗传统和经验,该产业优势为作务简单,投资少、周期短、见效快。棚菜种植,继续壮大什马村的温室棚菜项目,给贫困户低价租赁大棚,村上提供技术及幼苗,并帮助销售。光伏项目,目前我镇已经有南刘村、孝丰村上马光伏项目,每村惠及25户贫困户,每年发电250千瓦时,平均年收入达6000余元。林麝养殖,孝联村林麝养殖,已圈养110只林麝,30户贫困户通过喂养林麝和采摘饲料等方式增加收入,实现就业脱贫。

四、抓平安、保和谐,全镇各项事业协调发展。

今年以来,我们以创建“平安孝义”为己任,大力发展社会各项事业。一是坚持党政领导信访接待日、带案下访和日排查日报告制度。全年共交办信访件15件,接待群众来访30件,回复率达100%,排查率达100%,调处率达95%,化解率85%。我镇自2012年开始连续五年被市委、市政府评为信访“三无”乡镇。积极开展依法治区相关工作,坚持领导干部带头学法,全年组织干部集体学法5次。二是认真开展“平安创建”活动,发放平安建设宣传页3000张,落实治安中心户,按“十户四联”落实联系户5540户,形成了镇村组户四级联防信息网和工作网,设立“红袖章”巡逻队员90名,志愿调解员22名,宣传员50名,出动9辆警用摩托车和5辆宣传车长期开展平安巡逻,较好地维护了我镇的治安秩序。今年来,全镇无突出性问题和群体性事件发生。三是健全“党政同责,一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系,每季度召开一次安全生产专题会议,研究解决安全生产工作中的重大问题。组织辖区各单位开展“安全生产月”活动,全年开展安全生产检查56次,全年辖区内各单位未发生一起安全责任事故,平安建设“两率一度”不断提升。四是健全食药、农产品质量安全工作机构。开展“亮剑”、“春雷”专项整治等活动,专项整治16次,未发生一起四级以上食品安全事故。联合药监、工商在全镇进行了两次农产品质量大排查大整顿,查处违规出售1605商家2处。五是交通工作方面。积极开展创建“养管示范镇”和“最美乡村道路”活动,建设示范路5公里,新修吝家村防汛路1公里,南刘村、孝联村道路加宽15公里,全面完成各项道路建设任务。六是环保工作。深入开展环保专项行动,对辖区燃煤锅炉进行彻底排查取缔,共拆除锅炉9台;对辖区餐饮场所及畜禽养殖场进行整顿,减少污染排放;建立二级河长制,强化河道采砂监督管理,对辖区内采沙场及拉沙运沙车辆进行摸底排查,协调水利局开展彩砂专项治理,维护河道工程及交通等基础设施安全。七是民政、社保、计生等工作全面完成。社会救助资金和救灾款物使用管理规范,高效透明。全镇低保、五保累计保障168户,400人,临时救助和大病救助患者85人,资金36万元,社会救助体系进一步完善。计划生育工作全面有序开展,各项计生奖励扶持优惠政策得到充分落实。圆满完成2017年养老保险年扩面征缴,全镇养老保险覆盖率名列全区前茅。林业工作方面。实施各类造林项目,认真做好绿化工作,完成渭蒲高速两侧30户农户租地绿化工作,新增林地面积1445亩,全镇共栽植各类树木122800株,栽植各种景观树和绿植。九是旅游产业发展。在各村推广绿色无公害种植技术,多次组织群众培训;打造孝巴路、交孝路孝义段,提升基础设施;在孝联村建成星级农家乐1家。

五、抓基础、促发展,美丽乡村建设持续推进。

我们始终坚持“以净为底,以美为形,以文为魂,以业为基、以人为本”的理念,今年重点建设杜家、北周、孝联三个村,辖区内各村达到干净整洁标准。一是加大整治、提升镇容镇貌。清理门前“三堆”4876处,清理垃圾3600方,拆除遗留户厕120个、建立垃圾填埋坑5个、垃圾收集房4个,配发垃圾桶150个。二是争取项目,夯实基础设施。协调项目资金,修缮了集镇地下排水、道路硬化、绿化项目,为公路沿线增加保洁员12名,购置垃圾箱200个,垃圾清运车1辆。三是绿化美化、持续提质增效。为改善全镇环境,共绿化栽植树木共计9000余棵,极大地改善了镇容村貌和人居环境。四是完善长效机制,巩固建设成果。制定考核管理办法,形成长效机制,目前全镇配备保洁员104人,全面落实各村保洁员职责,足额发放卫生保洁费。

六、抓纪律、突重点,认真落实党风廉政建设责任制。

坚持“预防为主,惩防并举”的原则,认真落实党风廉政建设“两个责任”,推行“四项制度”,加大追责力度,着力抓好领导班子和干部的党风廉政建设。一是建立和完善工作制度,加强机关管理。结合“三项机制”,进一步建立完善《机关考勤制度》、《干部请销假制度》、《公务接待制度》等制度。严格控制各种办公费用支出,从细节做起,落实廉政要求。二是开展“廉政教育月”活动。在全镇上下形成良好的廉政文化氛围,通过领导班子学习会、廉政讲座等形式,组织全体党员集中学习。定期组织村干部开展党风廉政建设教育会议,学习最新纪检案例、播放廉政教育警示片,让纪律成为干部心中的红线。扎实开展“三创三增暨作风建设年”活动。通过发放作风建设征求意见表、征求意见箱、群众接待日等多种形式,明确问题准确整改;通过定期、不定期的督查,切实保证作风建设工作从执行上、渠道上和督查上都逐渐正规化、常态化。四是认真贯彻中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”,整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。今年,初核了结7件,5人受到诫勉谈话,洪新村支部被问责,立案14件,16名党员干部受到纪律处分,在镇上形成一种反腐倡廉的高压态势。

(三)部门决算单位构成

本单位设行政单位6个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区孝义镇人民政府(本级)

行政

2

临渭区孝义镇经济发展办公室

行政

3

临渭区孝义镇村镇建设管理办公室

行政

4

临渭区孝义镇社会治安综合治理委员会办公室

行政

5

临渭区孝义镇党政办

行政

6

临渭区孝义镇社会事务管理办公室

行政

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制42人,其中行政42人,实有人员42人,其中行政42人。单位管理的离退休人员10人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的设备0台(套)。单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入722.11万元,较上年下降9.8%,其主要原因是一事一议项目减少;支出694.18万元,较上年下降13.29%,其主要原因是一事一议项目减少,年终有结余。

1、收入总计722.11万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入713.97万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年减少76.86万元,其主要原因是一事一议项目减少。

  (2)政府性基金收入8万元,为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金,比上年减少2万元。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(5)其他收入0.14万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

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2、支出总计694.18万元,包括:

  (1)基本支出621.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出259.41万元,比上年度增加44.55万元,主要原因为人员增加;对个人和家庭的补助支出226.52万元,比上年度增加40.93万元,主要原因为村干部工资待遇提高;商品和服务支出135.25万元,比上年减少33.87万元,主要原因为压缩日常公用经费开支。

(2)项目支出73万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。包括农村一事一议项目支出65万元和社会福利彩票公益金项目支出8万元。比上年减少140万元,主要原因为本年度一事一议项目减少。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,本单位上年和本年均无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本单位上年和本年均无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本单位上年和本年均无此项支出。

(6)年末结转和结余27.93万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入721.97万元,较上年下降9.77%,主要原因为一事一议项目减少;支出694.04万元,较上年下降13.26%,其主要原因是农林水支出减少;其中:基本支出621.04万元,较上年增长9.11%,其主要原因是人员经费增加;项目支出73万元,较上年下降65.73%,其主要原因为本年村级一事一议项目减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出328.90万元,较上年增长8.09%,其主要原因为人员经费增加。其中:行政运行支出323.9万元,其他纪检监察事务支出5万元。

(2)文化体育与传媒支出5万元,较上年下降62.57%,其主要原因为本年其他文化体育与传媒支出减少。

(3)社会保障和就业支出43.59万元,较上年下降18.46%,主要原因为离退休费减少。

(4)医疗卫生和计划生育支出8.1万元,较上年下降70.48%,其主要原因为本年计划生育事务支出减少。

(5)城乡社区支出68.52万元,较上年增长274.43%,其主要原因是本年加大环境卫生整治力度,城乡社区环境卫生支出增加。

(6)农林水支出210.22万元,较上年下降40.95%,其主要原因是本年村级一事一议项目减少。

(7)住房保障支出21.71万元,较上年增长25.27%,其主要原因是人员及工资增长,住房公积金增加。

(8)其他支出8万元,较上年下降20%,其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出761.84万元,包括:

(1)人员经费485.93万元,较上年增长21.35%,其主要原因人员及工资增长。其中:工资福利支出259.41万元,对个人和家庭的补助226.52万元。

(2)公用经费135.11万元,较上年下降20.11%,主要原因为压缩经费开支。其中:商品和服务支出135.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入8万元,支出8万元。较上年减少20%,其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,和上年无变化。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度本单位项目支出73万元,较上年下降68.4%,主要原因为一事一议项目减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,和上年无变化。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出11.9万元,实际支出10.9万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费0.9万元。较上下降25.03%,其主要原因为本年压缩三公经费开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国(境)事项,不存在该笔支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2 017年公务用车运行维护支出10万元,较去年同比下降20.89%,主要原因是压缩日常公务运行开支。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.9万元,较去年同比下降41.56%,累计接待20批次、150人。主要原因是压缩公务接待活动。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门机关运行经费财政拨款支出135.11万元。其中:办公费26.12万元,印刷费22.05万元,水费0.42万元,电费4.06万元,邮电费1.26万元,公务接待费0.9万元,劳务费19.26万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用23.91万元,其他商品和服务支出27.13万元,较上年下降19.93%,主要原因为本单位压缩各项开支,用于开展日常业务所产生的公用经费支出减少。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件2-渭南市临渭区孝义镇人民政府2017年决算公开表.xls