临渭区三张镇人民政府 2017年度部门决算说明
016025325-2018-07038 签发日期
发布机构 三张镇 发文日期 2018-09-28
  临渭区三张镇人民政府 2017年度部门决算说明
临渭区 三张镇 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

   临渭区三张镇人民政府

2017年度部门决算说明

 

  一、部门概况

(一)部门主要职责

镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、不断提升党建工作水平。一是抓制度,不断增强基层党组织的战斗力。二是抓队伍,不断增强基层党组织活力。三是抓作风,按照“作风建设年”全面推进从严治党。四是抓整顿,不断增强村级党组织履职能力。五是抓创新,不断优化党建工作管理运行模式。

2、持续推进美丽乡村建设,围绕打造“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”,突出特色标杆村提档升级、示范村全面达标、清洁村全覆盖,扎实推进美丽乡村建设。

3、坚定打赢脱贫攻坚战的决心。坚持将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓,不断创新工作方法,完善工作机制,建立健全镇、村两级贫困信息数据平台,实现村级信息一户一档;建立“政府+企业+党支部+贫困户”的带动模式,开展以核桃产业、苗木产业、杂果产业、养殖技术、草编技术等各种农村实用技能培训,强化脱贫对象的自主脱贫能力,加强发挥党支部带动帮扶引导作用;进一步夯实镇、村、组三级干部脱贫攻坚工作责任,落实脱贫攻坚督查问责制度,在全镇形成脱贫攻坚大格局。

(三)部门决算单位构成

决算单位设行政单位6个,事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

三张镇人民政府(本级)

2

三张镇政党政办

3

三张镇经济发展办公室

4

三张镇社会事务管理办公室

5

三张镇村镇建设管理办公室

6

三张镇社会治安综合治理委员会办公室

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制57人,其中行政编制12人、事业编制45人;实有人员57人,其中行政编制12人、事业编制45人。单位管理的离退休人员31人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1,539.41万元,较上年增长18%,其主要原因是人员增加、对美丽乡村建设投资增加;支出1,405.31万元,较上年增加44%,其主要原因是扩大了对村级建设的投资。

1、收入总计1539.41万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1398.9万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年同期相比增加7%。变化原因是人员增加、对美丽乡村建设投资增加。

(2)政府性基金收入140万元,为区级财政当年拨付的彩票公益金,与上年相比增加100%。增减变化原因:一般性事务支出增加,上级部门为社会性福利项目进行投资。

(3)事业收入0元,本年无此项收入

(4)经营收入0元,本年无此项收入。

(5)其他收入0.51万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。上年度其他收入0.26万元,较上年度增加了0.25,同比增加96%。增减变化情况:本年度利息增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本年无此项收入。

(7)上年结转和结余0元,上年无结余。

2、支出总计1405.31万元,包括:

  (1)基本支出979.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出324.10万元,对个人和家庭的补助支出471.30万元,商品和服务支出154.03万元。与上年相比增幅5%,变化原因是人员增加导致相对应的工资福利性支出增加,政策性调整导致对个人和家庭的补助支出增加。

(2)项目支出325.37万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要涉及“一事一议”基础设施建设,与上年相比比减少13%,变化原因为上年对村级基础设施逐渐完善,本年对村级一事一议的补助相对减少。

(3)经营支出0元,本年无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0元,本年无此项支出。

(5)结余分配0元,本年无此项支出。

(6)年末结转和结余134.09万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入1538.9万元,较上年增加9%,变化原因为人员增加导致财政拨款相应增加,以及对乡村建设的投资增加;2017年度财政拨款支出1404.81万元,其中:基本支出949.43万元,项目支出455.37万元。与上年同期相比增加8%,变化原因为人员增加,导致基本支出有所增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出461.92万元。其中行政运行449.1万元,一般行政管理事务8万元,其他纪检监察事务支出4.82万元。与上年相比增加5%,其主要原因单位事务多,基层工作事务繁杂,化解矛盾较多,经费支出增加。

(2)社会保障和就业支出101.64万元。其中归口管理的行政单位离退休74.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4万元。与上年相比减少26%,变化原因是退休人员移交养老中心。

(3)医疗卫生与计划生育支出14.15万元,其中行政单位医疗14.15万元,与上年相比减少82%,变化原因为预算科目调整。

(4)城乡社区支出153.86万元,其中城乡社区环境卫生153.86万元,与上年相比增加314%,变化原因为:展开美丽乡村建设,对全镇卫生进行多次整改。

(5)农林水支出511.99万元,其中农业支出26.61万元,扶贫支出73.5万元,农村综合改革219.22万元,与上年相比减少11%,变化原因是上年对村级基础设施逐渐完善,本年对村级一事一议的补助相对减少。

(6)住房保障支出31.24万元,其中住房公积金支出31.24万元,与上年相比增加19%,变化原因为人员增加,该项支出相应增加。

(7)其他支出130万元,与上年相比增加100%,变化原因是彩票公益金项目有所增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费795.40万元。其中:一般公共服务支出296.70万元,纪检监察社会保障和就业支出101.64万元,社会保障和就业支出101.64万元,医疗卫生与计划生育支出14.15万元,城乡社会支出153.86万元,农林水支出197.81万元,住房保障支出31.24万元。较上年增加17%,变化原因为人员的增加导致人员经费相对增加。

(2)公用经费154.03万元。其中:一般公共服务支出152.4万元,农林水支出1.63万元。较上年减少32%,变化原因为,上年对农村综合改革基本完成,本年无此项支出,农林水支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金拨款140万元,用于基础建设类项目支出130万元,结余10万元。与上年相比增加100%,增加原因:一般性事务多经费增加。主要用于社会福利彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目

项目简介

项目金额

合计

455.37

一般行政管理事务

基层政权建设

8.00

其他纪检监察事务支出

为推进纪检监察事务,进行调查取证、听证、问责

4.82

防灾救灾

对夏季、秋季秸秆焚烧工作的项目支出

19.98

农业资源保护修复与利用

修建涝池灌溉设施

5.00

生产发展

对贫困村关于扶贫产业进行帮扶

65.50

其他扶贫支出

对贫困户关于残疾人、教育补助等

8.00

对村级一事一议的补助

为本镇部分村实行“整村推进”项目

214.07

用于社会福利的彩票公益金支出

为本镇部分村增加健身设施

40.00

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

为本镇部分村修建文化广场

90.00

项目支出与上年相比比增加21%,变化原因为上年对村级基础设施逐渐完善,本年对村级一事一议的补助相对减少,但今年纪检监察事务支出、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、生产发展、其他扶贫支出、公益性彩票支出项目为本年新增支出项目,项目支出整体增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出19.82万元,其中,公务用车运行维护费9.6万元,公务接待费2.74万元,会议费7.48万元。与上年相比增加14%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国出境实际支出0万元,较去年同比下降0%,今年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0辆,公车保有量2台,2017年公务用车运行维护支出9.6万元,较去年同比下降20%,主要原因为严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.74万元,较去年同比无变化。累计接待100批次、914人。具体用于接待省市组织的各项扶贫产业观摩活动。

4、培训费支出情况

培训费支出0元,本年无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出7.48万元,较去年同比增加100%。变化原因为会议次数及人数增加。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年机关运行经费支出154.03万元,较上年215.02万元减少60.99万元,同比下降28.36%,其中:办公费26.1万元,印刷费2.55万元,差旅费2.4万元,公务接待费2.74万元,公务用车运行维护费9.6万元,其他交通费35.28万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、一事一议”:“一事一议制度”,是指在农村税费改革这项系统工程中,取消了乡统筹和改革村提留后,原由乡统筹和村提留中开支的“农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金,不再固定向农民收取,采取“一事一议”的筹集办法。

五、2017年度波门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

三张镇2017年度临渭区决算报表.xls