临渭区机构编制委员会办公室2017年度部门决算说明
016025325-2018-07050 签发日期
发布机构 区编办 发文日期 2018-09-28
  临渭区机构编制委员会办公室2017年度部门决算说明
临渭区 机构编制 委员会 办公室 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区机构编制委员会办公室

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案,制定全区机构编制管理办法和实施细则。

(二)统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

(三)审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

(四)拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案,审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数;审批区级机关、镇街内设机构及人员结构;审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

(五)承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作;参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

(六)建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

(七)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法;审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

(八)贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规,建立健全事业单位法人登记制度,依法组织实施事业单位登记管理工作,督促检查事业单位法人登记的执行情况。

(九)综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(十)负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

(十一)负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

(十二)负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册的审核工作,对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

(十三)完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年,在区委、区政府、区编委的正确领导和市编办的精心指导下,我办领导班子团结和带领全办干部,认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作,紧扣建设“宜居宜游、富美临渭”目标和“追赶超越”主题,按照“积极探索、大胆创新”的思路,主动作为,扎实工作,“放管服”改革取得新成效,行政管理体制不断深化,事业单位分类改革取得突破,机构编制管理更加精细,事业单位登记管理水平进一步提升,精准扶贫工作不断深入,自身建设水平进一步提高。

(三)部门决算单位构成

临渭区编办设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市临渭区机构编制委员会办公室部门本级(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制11人、事业编制7人;实有人员16人,其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制情况统计表

单位

合计

行政

行政

编制

实有人员

编制

实有人员

编制

实有人员

渭南市临渭区机构编制委员会办公室

18

16

11

10

7

6

人员编制情况柱状图

区编办.png

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入135.03万元,较上年增长38%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加;支出132.32万元,较上年增长35.3%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加。

1、收入总计135.03万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入135.03万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长38%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加

(2)政府性基金收入0.00万元,无区级财政当年拨付的基金收入,与上年对比无增减变化。

(3)事业收入0.00万元,无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化

(4)经营收入0.00万元,无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无增减变化

(5)其他收入0.00万元,无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化

(6)用事业基金弥补收支差额0.00元,主要是无所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0.00万元,无以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计132.32万元,包括:

(1)基本支出126.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出94.24万元,较上年增长32%,主要原因是人员增加后,造成基本工资、津贴补贴和其他社会保障缴费增加,及机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险;对个人和家庭的补助支出18.04万元,较上年增长212%,主要原因是人员增加后住房公积金增加和年度考核奖励造成;商品和服务支出14.29万元,较上年减少9%,主要原因是加强经费管理,严格控制经费支出。

(2)项目支出5.75万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括机构编制实名制网络建设项目5.00万元,与上年持平;党员活动室建设项目0.75万元,较上年增长100%,主要原因是按照机关党建规范化建设要求,完善党员活动室硬件设施建设。

(3)经营支出0.00万元,主要是无所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化

(4)对附属单位补助支出0.00万元,主要是无所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化

(5)结余分配0.00万元,无主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余2.71万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入135.03万元,较上年增长38%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加;支出132.32万元,较上年增长35.3%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加。其中:基本支出126.57万元,较上年增长35.3%,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加;项目支出5.75万元,较上年增长15%,主要原因是按照机关党建规范化建设要求,完善党员活动室硬件设施建设造成。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出114.00万元。较上年增长26%其主要原因是人员和工作任务增加后,行政运行支出增加造成。其中:行政运行101.00万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出13.00万元。

(2)社会保障和就业支出7.02万元,较上年增长100%,其主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出3.03万元,较上年增长53%,其主要原因是人员增加和医保缴费标准提高造成。其中:行政单位医疗3.03万元。

(4)住房保障支出8.27万元,较上年增长43%,其主要原因是人员增加造成。其中:住房公积金8.27万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费112.28万元。较上年增长45%,其主要原因是人员增加后工资福利支出增加和机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险造成。其中:工资福利支出94.24万元(基本工资45.37万元,津贴补贴38.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元,其他社会保障缴费3.03万元),对个人和家庭补助18.04万元(生活补助2.67万元,奖励金4.06万元,其他对个人和家庭的补助11.31万元)。

(2)公用经费14.29万元。较上年减少9%,其主要原因是加财务管理,办公费支出减少。其中:商品和服务支出14.29万元(邮电费0.68万元,差旅费0.30万元,会议费0.10万元,培训费1.15万元,劳务费0.05万元,工会经费0.4万元,公务用车运行维护费2.97万元,其他交通费用8.64万元)

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出5.75万元,较上年增长15%,主要原因是按照机关党建规范化建设要求,完善党员活动室硬件设施建设。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.97万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车运行维护费2.97万元,公务接待费0.00万元。较上年减少7%,其主要原因是严格控制“三公”经费支出,公务有车购置和运行维护费和公务接待费支出减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元;因公出国境团组共0批,0人次.

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0.00万元;2017年公务用车运行维护支出2.97万元,较去年同比下降1%。主要用于公务租车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.00万元,较去年同比下降100%,主要原因是本年度无公务接待支出。

4、培训费支出情况

培训费支出1.15万元,较去年同比增加100%,主要原因是因工作需要,安排人员参加培训。

5、会议费支出情况

会议费支出0.10万元,较去年同比增加100%,主要原因是因工作需要和上级安排,召开的电视电话费用。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出14.29万元,比上年减少1.49万元,下降9%。主要用于办公费0.00万元(无此项支出),印刷费0.00万元(无此项支出),邮电费0.68万元,差旅费0.30万元,培训费1.15万元,公务接待费0.00万元(无此项支出),劳务费0.05万元,委托业务费0.00万元(无此项支出),公务用车运行维护费2.97万元,其他交通费8.64万元。减少的主要原因是加财务管理,办公费支出减少。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“ 三公” 经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

2017年区编办决算汇总表.xls