临渭区文物旅游局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07051 签发日期
发布机构 区文旅局 发文日期 2018-09-28
  临渭区文物旅游局2017年度部门决算说明
临渭区 文物 旅游 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区文物旅游局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关文物旅游工作的法律、法规和政策;拟定我区文物、旅游事业发展的规范性文件,并组织监督实施;拟定全文物旅游事业发展的长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责全区文物安全保护工作。

3、负责全区文物和博物馆业务工作。

4、负责全区文物安全保卫工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。

6、负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设工作;负责全区重大旅游投资项目的审查、申报和管理。

7、负责全区文物旅游市场的监督管理。

8、负责全区旅游行业管理。

9、负责全区文物旅游普查及学术科研工作。

10、组织和指导全区文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。

11、依据国家政府信息公开条例,推进全区文物旅游政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

临渭区荣获中国最美“宜居宜游宜业”旅游名区称号。第一、第二季度全区共接待人数及旅游综合收入均实现大幅增长,在追赶超越市对县区旅游产业季度考核中均排名第一位,第三季度排名第二位。成功创建陕西特色旅游名镇1个,省级旅游示范村2个,全区旅游产业呈现出快速发展的良好态势。

(三)部门决算单位构成

临渭区旅游发展委员设行政单位1个;事业单位2个,其中:财政补助事业单位2个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区旅游发展委员会(机关)

行政事业单位

2

临渭区旅游招商分局

财政补助事业单位

3

临渭区博物馆 

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止上年底,局机关人员编制18人,其中行政编制18人,实有人员12人。旅游招商分局人员编制15人,其中事业编制15人,实有人员15人。区博物馆人员编制43人,其中事业编制43人,实有人员40人,退休6人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价0万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1482万元,较上年增长111.46%,其主要原因是本年收入增加;支出1213.86万元,较上年增长73.2%,其主要原因是本年支出增加

1、收入总计1482万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1482万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长111.46%,主要是因为本年收入增加。

  (2)本部门2017年无政府性基金收入,所以没有增减变化。

(3)本部门2017年无事业收入,与上年对比无变化。

(4)本部门2017年无经营收入,与上年对比无变化。

(5)本部门2017年无其他收入,与上年对比无变化。

(6)用事业基金弥补收支差额0

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1213.86万元,包括:

  (1)基本支出751.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出325.57万元,对个人和家庭的补助支出63.6万元,商品和服务支出362.69万元,比上年增加13.09%,因本年支出增加。

(2)项目支出462万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括灯展项目和旅游发展经费462万元,与上年对比的增加19.21%因经费增加。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余268.14万元,下达项目经费因项目未完成所以未列支。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出1213.86万元,其中:基本支出751.86万元,项目支出462万元,与上年对比,增长73.2%,其主要原因是项目支出和日常公用经费增加

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出84.57万元。较上年减少73.19%,项目增多。其中:商贸事务78.57万元,其他一般公共服务支出6万元。

(2)文化体育与传媒支出586.04万元,较上年增加281.14%,项目增多。其中:文物支出571.04万元,行政运行5.36万元,文物保护258.41万元,其他文物支出307.27万元,其他宣传文化发展专项支出15万元社会保障和就业支出,37.59万元,医疗卫生与计划生育支出12.97万元,住房保障支出30.69万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费389.17万元。较上年增加11.14%,因人员变动。工资福利支出325.57万元,个人家庭的补助63.6万元。

(2)公用经费362.69万元。较上年增加281.14%,因人员增加经费增大。其中:办公费321.83万元,印刷费17.22万元,福利费3.7万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用5.58万元,咨询费5.36万元,水费0.5万元,公务接待费2.5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门项目支出462万元,与上年对比项目增多,支出增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购计划采购1060万元,支出总额98.95万元,上年其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。与上年比较增加98.85%

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出8.5万元,上年支出18.94万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6万元,上年公务用车6万元,无增减变化。公务接待费2.5万元,上年度12.95万元,比上年增减80.69%,本年无公务接支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出6万元,较去年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.5万元,较去年同比减少80.68%,累计上年接待55批次、273人。主要为大型活动增加(灯展活动、招商引资接待等)

4、培训费支出情况

本部门无培训。本单位今年与上年无变化。

5、会议费支出情况

本部门无会议费支出。与上年对比无变化。

(六)机关运行经费的执行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出1482万元,比上年增加111.46万元。主要用于办公费、印刷费,邮电费,差旅费,培训费,公车运行费,劳务费,其他交通费等,减少其主要原因是加强经费管理,严格控制经费支出。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件2-2017年决算公开汇总表(2).xls