临渭区民政局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07066 签发日期
发布机构 区民政局 发文日期 2018-09-28
  临渭区民政局2017年度部门决算说明
临渭区 民政局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区民政局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策及法律法规,制定全区民政事业发展规划,做好组织实施和监督检查工作。

2、指导农村村民委员会和城市社区居民委员会工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导开展村务公开和乡镇办政务公开活动,推进基层民主政治建设。

3、拟定社会工作及社区服务管理与发展的政策措施,指导、协调全区社区和社区建设工作。

4、负责全区救灾工作,组织灾情的核、查、报、救及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用、组织实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

5、负责全区社会救助工作,建立和实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

6、负责全区军、烈属优待、抚恤补助;做好革命烈士的审核、追认、褒扬和革命伤残军人、国家机关革命伤残工作人员伤残等级审核、申报和抚恤工作;审核全区重点烈士纪念建筑物保护单位、并指导其做好保护工作。

7、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承办区“双拥”办公室工作。

8、负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部、退休志愿兵和无军籍退休职工的接收、安置、管理工作,负责区军队离退休干部休养所(区军队离退休干部安置办公室)的管理工作,指导、协调军地两用人才培训。

9、负责全区侨务工作,依法维护归侨、侨眷的合法权益。

10、负责全区各类社会团体的登记、年检管理工作,指导和监督社团日常活动。

11、负责全区民办非企业单位的登记、年检及管理工作,指导和监督民办非企业单位日常活动。

12、负责全区婚姻登记管理工作,依法处理违法的婚姻行为,制定全区婚姻服务机构管理规定,倡导婚姻习俗改革。

13、做好《收养法》的宣传、贯彻,依法实施收养登记。

14、负责全区殡葬改革、管理与殡葬执法工作。

15、拟定全区行政区域规划,负责乡镇办的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核,组织调处区际和区内行政区域边界争议,负责地名标志的设置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作。

16、拟定全区社会福利事业发展规划,审定和扶持福利企业,负责全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。

17、负责区老龄工作委员会办公室工作。

18、负责易地安置离退休干部服务管理及遗属定补审批工作。

19、做好收容遣送、弃婴安置和无名尸处理工作。

20、承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)社会救助兜牢民生底线

加强救助政策支撑。按照全区《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》及省市实施方案,印发了《社会救助兜底脱贫工作实施方案》、《临渭区最低生活保障操作规程》、《关于进一步规范兜底脱贫最低生活保障工作的通知》等一系列文件,推进“两项制度”有效衔接,2017年10月,将农村低保调整为省定标准线3470元/人.年,城市低保调整为520元/人.月,提高准确率和融合率。细化了救助程序和标准,对低保家庭中的七类特殊困难人员予以政策支持,分别增发20-70%的补助金。开展委托第三方社会评估机构开展社会救助对象入户调查工作,提升救助对象的精准率,目前,此项工作已全面展开。

低保兜底保障有力。严格按照“户主申请、民主评议、街镇审核、民政审批”的程序,对低保工作进行全程指导,全程监管,全程公开公示,落实四级公示(区、镇、村、户)和三榜公示制度,分三类救助,极困类290元,特困类220元,贫困类145元,低保对象实现长期末端公示,促进了低保工作的公开公正公平。全年共为4373户1.2万名农村低保对象发放低保金2525.3万元,为1422户2484名城市低保对象发放低保金1094万元。

医疗救助成效显著。不断调整医疗救助标准,将基本医疗救助对象个人自付费用救助比例提高到70%,进一步完善医疗救助“一站式”救助模式,将市辖区所有医院纳入“一站式”定点医院开展救助工作。目前,共为2265人次发放医疗救助金805.1万元,有效缓解了困难群众看病难、看病贵,减少了因病致贫、因病返贫的发生率。

临时救助解困及时。修订完善了《临渭区临时救助实施办法》,全面建立了临时救助与医疗救助、城乡低保等政策相互衔接的机制,充分发挥各项社会救助制度综合效能。目前,共为1744户困难家庭发放临时救助金853.6万元。

五保供养标准提升。将五保对象分散供养标准提高至5300元/人.年,集中供养标准提高至5800元/人.年,完成了五保户的年检认定和新增五保户审核审批工作。目前,全区有五保供养对象1012人,共发放五保供养金530.2万元,发放门诊补助金71.64万元。同时,做好五保供养对象和全区鳏寡孤独老人的集中供养工作。

(二)基层民主政治建设有力推进

“四社联动”创新开展。我局将“四社联动”作为新时期加强社区创新治理的有力抓手,出台了《加快推进“四社联动”提升社区治理水平》纲领性文件和“社区志愿服务”、 “社区网格化管理服务”等配套性文件,制定了“社区民主协商议事规则”、“社区社会组织培育发展计划”、 “四社联动服务流程”等指导性规范,打造城市社区“四社联动”服务体系;投资80万元完成了新民、槐衙、乐天3个示范点规范化布设,建立了“社区空间”、“四社联动工作室”等10家社会组织,探索创立了“微型消防社区”、“社区道德讲堂”、“四点半课堂”等一批“四社联动”品牌;先后孵化培育社会组织373个,发展社区志愿者队伍312支,志愿者人数达1.5万人。全市“四社联动”、“村改居”和社区规范化建设现场会先后在我区召开。

社区服务水平提升。按照“两委一站”工作格局和“一部三室三站一场”服务模式,争取资金385万元,完成了双王街道槐衙社区、杜桥街道国贸社区、乐天社区标准化示范社区建设任务,全区53个城市社区管理服务全面实现规范化;先后投入1000余万元,建成8个社区日间照料服务中心,按照有偿、低偿的原则,为空巢老人日常生活照料,初步建成了城市社区15分钟服务圈。

农村社区稳步推进。制定了《临渭区推进农村社区试点工作实施方案》,投资30万元,完成了下邽镇东关村和崇凝镇永庆寺村社区服务中心建设任务。确定蔺店镇蒲阳村、凭北村等9个村为农村社区试点,全面进行了内部规范化布设,搭建了村级管理服务平台。制定印发《关于做好2017年村(居)务“公开周”活动的通知》,明确公开内容、形式、程序等,指导基层扎实开展村务公开和民主议政工作。

(三)养老服务体系不断健全

支持民办养老机构建设。贯彻落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》,严格养老机构审批程序,不断提升养老机构规范化水平。加强公办敬老院监管力度,投入120余万元对崇凝、官路区域敬老院消防设施、锅炉全面改造升级;加大民办养老机构扶持力度,落实民办养老机构运营补助,为全区12所民办养老机构补助运营、开办经费59万元。

实施农村幸福院建设。农村幸福院是社会养老的有力补充。累计投资961万元,建成农村幸福院118个(2017年40个),按照有偿、低偿的原则,为农村60周岁以上鳏寡孤独老人提供日常生活照料,使农村老年人离家不离村、生活有保障,满足群众养老需求。

发展多元化养老模式。积极推进医养结合养老机构,先后在金秋苑、区老年公寓、杜桥日间照料中心推行医养结合养老模式,受到群众的普遍欢迎;探索“公建民营”服务模式,在区崇凝敬老院开展试点工作,意见已上报区政府待批;探索“互联网+”养老模式,利用手机客户端、网络等平台,开展居家养老服务新模式。目前,全区已经形成了以居家养老为基础、社区(村)养老为依托、机构养老为补充的多元养老格局。

提升养老服务质量。开展养老机构服务质量专项治理工作,以“五查五改、对标达标”为主要内容,对影响养老院服务质量的运营管理、生活服务、健康服务、社会工作服务、安全管理五个方面开展排查整治,发现问题16处并进行整改;督促各民办养老机构对消防设施全部进行排查整改,确保养老机构安全运营,目前已经全部整改到位。

(四)防灾减灾救灾科学有效

健全机制,完善体系。完善防灾减灾救灾体系,确立了“党委政府统一领导、部门分工负责、灾害分级管理”的工作思路,修订印发了《临渭区自然灾害救助应急预案》,建立涉灾部门灾情会商和信息共享机制,健全救灾预警、应急救助、灾害评估、恢复重建相衔接的自然灾害救助制度,基本形成“纵向到底、横向到边”的救助应急预案体系。

强化宣传,增强意识。以创建“综合减灾示范社区”为载体,不断提高社区防灾减灾能力和应急管理水平,增强城乡社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力,构建全民综合减灾文化,开展社区综合减灾科普宣传,在“5.12”防灾减灾日等群众集中活动日,以“综合减灾齐参与,减灾知识人人知”为题进行社区减灾宣传,为居民提供应急、实用的防灾指导,全民防灾减灾意识明显提升。继续开展“综合减灾示范社区”创建工作,站南街道师院社区、双王街道槐衙社区被确定为“省级综合减灾示范社区”,基层社区减灾能力进一步增强。

防灾科学,高效有序。通过加强统筹协调,强化应急值守,及时上报灾情,协调安排救灾资金,调拨救灾物资,协助做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、冬春救助等工作,有效应对了风雹、干旱等自然灾害。今年以来,共发放灾害救助资金133万元,累计下拨面粉12.5万斤、棉被3200床、棉衣1500件,救助受灾群众7931户2.8万人次。同时,继续实施千户困难群众帮扶工程,严格按照申报审批程序确定帮扶对象。目前,已确定帮扶7镇200户帮扶户对象,每户补助3000元帮助发展自主产业,共计帮扶资金60万元。

(五)社会福利事业稳步开展

老年优待政策有效落实。大力宣传并落实各项敬老优待政策,在全区营造敬老爱老浓厚氛围。积极开展“敬老月”活动,慰问敬老院14家,慰问高龄老人107名,送去慰问金5万元,慰问品270份。认真做好了高龄补贴申报审核工作,共为5.8万名70岁以上高龄老人发放高龄补贴资金3324.7万元,为65周岁以上老年人办理敬老优待证3.9万本。

儿童福利收养持续推进。健全孤儿管理保障制度,严格孤儿申请、审核、审批和资金发放等程序,建立和完善区镇(办)两级孤儿纸质档案和电子档案,共为46名孤儿发放生活费37.1万元;指导各街镇做好农村留守儿童的摸底上报工作,完善3200名留守儿童基本信息录入,建立了工作台账,为有效实施救助奠定基础。依法开展收养登记,共办理7例收养手续。

“两项补贴”全面落实。积极协调区残联,扎实做好重度残疾人和困难残疾人认定工作,做到“宣传到位、衔接到位、审核到位”,全面完成了残疾人“两项补贴”申报审核工作。全年共为6594名重度残疾人发放护理补贴359.6万元,为1.8万名困难残疾人发放生活补贴698.5万元。

(六)双拥优抚体系不断完善

军民融合深度发展。以巩固双拥模范城“五连冠”成果为契机,扎实开展“双拥在基层”活动,充分利用临渭电视台、临渭政府网和手机、微博、微信等新兴媒体,广泛宣传军政军民团结在实现中国梦、强军梦征程上的巨大作用,宣传临渭人民支持部队的模范事迹,弘扬正能量,彰显鱼水情。及时协调解决驻区32144部队转隶换防和营房周边环境污染问题,为部队官兵解决子女入学问题16件,进一步巩固军政军民团结,营造爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围,推动军民融合深度发展。“八一”期间,以区委、区政府、区人武部文件联合印发了《关于做好2017年“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》,组织做好了“八一”期间区级领导对驻区部队的慰问活动。

优抚政策全面落实。完成了7100名优抚对象进行了年度审核工作,做好了510名新增优抚对象的信息录入和政策落实工作,落实了18名新接、3名新评残疾军人的医学鉴定和信息上报工作,安排了580名重点优抚对象进行体检,并建立了医疗档案;完成了退役士兵数据信息采集工作,建立退役士兵数据库、涉访人员信息库和1978年以来符合政府安排工作条件的退役士兵数据库,全面加强退役士兵信息化管理;妥善安置61名2015年冬季退役士兵和2016年春季转业士官到全额事业单位工作;全年发放优抚对象抚恤补助金3500万元,义务兵家庭优待金2100万元, 2016年退役士兵发放自主就业一次性补助金954万元,为70名残疾军人报销医疗费39万元。

(七)专项社会事务规范有序

社会组织管理规范。社会组织登记严格按照“申报一个、考察一个、成熟一个、登记一个”的原则,规范工作程序,全年审批成立社会组织59家、变更社会团体148家;加快推动社会信用代码制度改革, 295家社会组织已换领统一社会信用代码证并录入系统;依法做好了2016年度社会组织年检工作,全面完成了登记年检工作,并将于12月底前进行公告;完成了清理规范退(离)休和在职领导干部在社会团体兼职工作,共清理兼职领导干部11人。启动实施了区老年公寓、桥南镇留守儿童服务中心和劲松托老服务中心3家省级福彩公益金支持社会组织发展项目,下拨福彩公益金34万元。

地名普查全面完成。全面开展第二次全国地名普查工作,共采集十一大类地名信息4803万条,标绘1:5纸质地图9幅,建立完善了地名数据库,全面完成了第二次全国地名普查内业整理及普查成果数据入库等工作,并通过了省、市验收。

婚姻服务优质高效。自2017年4月1日起,取消婚姻登记费用,实行零收费登记。全面启用公共信用信息平台,将婚姻登记失信信息记入个人信用记录。完善了登记窗口规范化管理,不断提升全区婚姻登记水平。全年办理结婚登记10781对,离婚登记2225对。

殡葬改革稳妥推进。在全社会大力倡导移风易俗,宣传引导党员领导干部带头落实殡葬改革。积极落实困难群众殡葬救助政策,提升殡葬服务水平。全年火化尸体1213具,为54名困难群众减免费用5.6万元。

(八)重点项目建设进展顺利

区中心敬老院项目。该项目位于阳郭镇阳光小区院内,占地40.33亩,计划投资7276万元,建设2栋五保供养楼、1栋社会代养楼及1栋综合服务楼,规划总建筑面积为30189平米,设计床位420张。一期工程已竣工并通过验收,二期工程于2016年7月开工,主要建设1栋五保供养楼和1栋社会代养楼,目前2栋楼主体已封顶,正在进行内部布设及室外配套工程。

市殡仪馆迁建项目。按照市委、市政府关于渭东新城建设的要求,全面提升殡葬服务水平,经过充分调研论证,将渭南市殡仪馆迁建至阳郭镇,位于关中环线与渭兰路交叉西1.2公里处。项目规划占地827亩,计划投资2.3亿元,采取融资代建模式进行建设,于2017年2月开工建设,主要建设办公楼、殡仪馆、公益性公墓及配套设施,已完成投资1.7亿元,计划2018年10月份建成。

王尚德烈士陵园改扩建项目。2017年2月,实施王尚德烈士陵园改扩建工程开始建设,将原有道路拓宽至24米,修建3600平方米广场,进行了绿化和亮化。同时,安装了牌楼和雕塑。目前,工程已经全面建成,陵园基础设施建设得到整体提升。9月30日,全区烈士纪念活动已经投入使用。

(九)联村帮户工作成效显著

局机关包联阎村镇龙泉寺(桶张)村,该村地处沋河上游13公里台塬地带,信息较为闭塞,群众思想守旧,基础设施较差。在帮扶工作中,我局注重扶贫先扶志和智。从村基础设施抓起,给力产业扶贫,发挥示范引领作用,促进群众致富。

加强基础设施建设。投资14万元,对原有村部进行了改扩建,村部面积达400平方米,室外活动广场800平方米,设置了一站式服务大厅,进行了规范化布设;投资8.3万元,建成农村互助幸福院。投资5万元,改变村容户貌。

加强村级软件提升。从建设美丽乡村入手,帮助群众改善人居环境,对村主要道路杂草、杂物进行全面清理,营造良好的生活环境;制定村规民约,建立了红白理事会,引导群众自觉破除陋习,形成科学、文明、健康的生活方式;注重群众技能脱贫,组织生猪养殖、韭菜种植等培训3次,从根本上提升了群众生产生活能力。

发挥行业优势脱贫。结合该村实际,充分发挥民政部门行业优势,通过千户帮扶工程落实贫困户产业发展补助资金16.2万元,为9名贫困学生落实教育扶持资金1.4万元,为27户协调落实健康扶贫和医疗救助资金11.5万元,协调5户贫困户实施危房改造,落实12户贫困户异地搬迁政策。

产业主导助推脱贫。坚持短期、中期、长期产业相兼顾的产业发展模式。整合各方资金60万元,建成了生猪养殖场,年存栏1400头,以“党支部+龙头企业+贫困户”的模式运营,年收益约13万元,近期将进行第一次分红,户收益约1000元;依托生猪养殖场,对猪场附近土地进行流转,共流转15亩土地,计划种植大棚韭菜,目前已完成土地平整;免费为群众提供花椒树苗7000余株,种植花椒200余亩。从而实现群众短期有收益,中期有保障,长期能脱贫。

三、部门决算单位构成

临渭区民政局设行政单位1个;事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个(独立编制不独立核算)、财政补助事业单位2个(独立编制不独立核算1个,独立核算单位1个)。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

民政局本级(机关)

行政单位

2

区老龄委

参照公务员管理事业单位

3

王尚德烈士陵园

财政补助事业单位

4

渭南市殡葬管理所

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制55人,其中行政编制31人、事业编制24人(其是参照公务员管理15人,财政补助单位9人);年末实有在职人员56人,其中行政31人、事业25人,单位管理的离退休人员27人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表(包含封面与目录)

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入28035.61万元,较上年增长1%,其主要原因是我局所管抚恤和城乡低保人员提标和人员正常增减所致;支出28035.61万元,较上年增长1%,其主要原因是我局所管抚恤和城乡低保人员提标和人员正常增减所致。

1、收入总计28035.61万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入27679.97万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长比为4%,主要原因是我局所管抚恤和城乡低保人员提标和人员正常增减所致。

  (2)政府性基金收入354.81万元,为区级财政当年拨付的福利彩票公益金,较上年相比减少713.88万元,减少比率为66%。减少原因是本年度社区建设补助资金较少。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元,。

(5)其他收入0.83万元,为我单位银行利息收入。较长上年相比减少0.59万元,减少比率为41%,原因为银行利息收入正常增减

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余0元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计28035.61万元,包括:

  (1)基本支出24835.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出384.35万元,对个人和家庭的补助支出24397.72万元,商品和服务支出53.73万元。较上年工资福利支出增加24.65万元,增加比为6%,原因是正常的调资;商品和服务支出较上年减少58.59万元,减少了52%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制各项经费支出;对个人和家庭的补助支出较上年减少664.39万元,减少了20%,主要原因是按照扶贫工作的进度,动态管理的城乡低保人员变动较大,发放低保金等减少。

(2)项目支出3199.81万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括民政管理事务2445万元,优抚事业单位400万元,福利彩票公益金354.81万。较上年民政管理事务增加2435.22万元,增加了49%,主要原因是本年度项目较多,中心敬老院项目、殡仪馆迁建项目等。本年度增加了优抚事业单位400万元,主要用于王尚德烈士陵园改扩建项目。福利彩票公益金较上年减少713.88万元,减少了67%,主要原因是上年度福彩公益金用于社区建设补助和农村幸福院建设及其他基础设施建设较多,而本年度主要用于残疾人补贴、民办养老机构、资助大学生补助、社区建设。

(3)经营支出0万元.

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元.

(6)年末结转和结余0元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收收入支出决算总体情况。

 2017年度财政拨款收入为28034.78万元,较上年增长8%,主要原是人员的正常调资和各类抚恤对象增加及调资,以及项目部分资金中心敬老院项目、殡仪馆迁建项目、王尚德烈士陵园改扩建项目、以及本年度交由民政发放的残疾人补贴等。

  2017年度财政拨款支出28034.78万元,其中:基本支出24834.97万元,较上年增加了2%,主要原因是人员的正常调资和各类抚恤对象增加及调资;项目支出3199.81万元,较上年财政拨款增加6%,主要原因是本年度新增项目较多,中心敬老院项目、殡仪馆迁建项目、王尚德烈士陵园改扩建项目、以及本年度交由民政发放的残疾人补贴等。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出3万元,较上年减少25%,主要原因是政府办公及相关机构事务的维稳经费减少。

(2)社会保障和就业支出26395.72万元,较上年增加9%,主要原因是本年度残疾人补贴交由我局发放。其中:民政管理事务8441.44万元;行政事业单位离退休106.26元;残疾人事业2026.45万元;自然灾害生活救助50万元;最低生活保障7288.06万元;临时救助746.65万元;特困人员救助521.55万元;其他社会保障和就业56.92万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出1248.42万元,较上年减少11%,主要原因是本年度医疗救助费用减少。其中:行政事业单位医疗18.91万元,医疗救助1229.51万元;

(4)住房保障支出:32.83万元,较上年增加5%,主要原因是年员工资上调,相应的住房公积金增加。其中:住房公积金32.83万元;

(5)其他支出354.81万元,较上年减少66%,主要原因是本年度用于项目建设的福彩公益金下达的较少。其中:社会福利彩票公益金261.36万元,残疾人事业彩票公益金93.45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费24782.07万元。较上年减少2%,主要原因是本年度精准扶贫,动态管理的城乡低保人员变动较大,发放低保金等减少。其中:社会保障和就业支出23438.45万元;医疗卫生与计划生育支出1248.42万元;住房保障支出32.83万元。

(2)公用经费52.9万元,较上年减少23%,主要原因是主要原因是我单位厉行节约,严格控制各项经费支出。其中:政府办公相关机构事务3万元;民政管理事务47.9万元;老龄事务2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入354.81万元,支出354.81万元。较上年减少66%,主要原因是本年度用于项目建设的福彩公益金下达的较少。其中:社会福利彩票公益金261.36万元,主要用于民办养老机构、资助大学生补助、社区建设;残疾人福利彩票公益金93.45万元,主要用于残疾人补贴。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度项目支出3199.81万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。较上年增加48%,主要原因是本年度新增项目王尚德烈士陵园改扩建项目,殡仪馆迁建项目上以及残疾人补贴。其中包括民政管理事务2445万元,优抚事业单位400万元,福利彩票公益金354.81万。较上年民政管理事务增加2435.22万元,主要原因是本年度项目较多,中心敬老院项目、殡仪馆迁建项目等。本年度新增加了优抚事业单位400万元,主要用于王尚德烈士陵园改扩建项目。福利彩票公益金较上年减少713.88万元,主要原因是上年度福彩公益金用于社区建设补助和农村幸福院建设及其他基础设施建设较多,而本年度主要用于残疾人补贴、民办养老机构、资助大学生补助、社区建设。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额42万元,较上年0万元增加42万元,同比上升100%4,其中政府采购货物类支出42万元,增加原因为救灾物资采购; 2017年无工程类采购。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出16.48万元,因公出国(境)费用0万元,车辆保有量5台,公务用车运行维护费12.64万元,公务接待费3.84万元。较上年减少7%,主要原因是本年度依据文件精神,压缩各项费用开支,故三公经费、会议费略有减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

本年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017无购置车辆。

2017年公务用车运行维护支出12.64万元,较去年同比下降7%,主要用于车辆运行和维修维护支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.84万元,较去年同比下降(增加)0%,累计接待15批次、383人。依据当年工作需要,其中:安排省部级调研4批次,55人;社区开展成果展示会1次, 208人等

4、培训费支出情况

本年度无此项支出

5、会议费支出情况

会议费支出0.92万元,较去年同比下降33%。主要原因是本年度依据文件精神,压缩会议,节约经费开支。

(六) 机关运行经费的执行情况:

机关运行经费合计:52.9万元,较上年减少57.19万元,同比下降51%,主要原因是主要原因是我单位厉行节约,严格控制各项经费支出;其中:办公费16.03万元,印刷费0.6万元,手续费0.12万元,水费0.87万元,电费1.60万元,差旅费1.04万元,取暖费1.23万元,公务接待费3.84万元,会议费0.92万元,公务用车运行维护费12.64万元,其他交通费14.01万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自

区民政局2017年决算公开表.xls