临渭区教育局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07071 签发日期
发布机构 区教育局 发文日期 2018-09-28
  临渭区教育局2017年度部门决算说明
临渭区 教育局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区教育局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,根据全区实际,制定具体的执行计划、实施办法和补充规定;

根据区政府和上级教育行政部门的决定和指示,制定全区各级各类教育事业发展规划,指导、监督教育法规、计划的实施;

管理、指导全区普通教育、职业教育、成人教育,积极推行教育体制改革,提高全区教育水平;

制定全区教育系统劳动工资、人事管理的具体办法和规章制度,搞好教职工队伍建设,管理教职工的职务评聘工作;

合理分配和使用教育经费与基建经费,有计划地搞好基建、维修,充实教育设施,改善办学条件和师生员工的生活福利;

管理基层教育、教学单位的思想政治工作;制定全区教育干部培训、培养计划并组织实施。

(二)2017年度部门工作完成情况

一、全力推动全年目标任务和重点工作

1.圆满完成国家义务教育发展基本均衡区创建工作任务。为确保年内一举通过国家评估认定,多次组织召开会议安排部署,层层落实责任,组织开展区内区外观摩学习,通过领导包片、交叉检查、包联干部住校等形式开展多轮次、不间断的督查和指导,督促各校对标规范,全面整改。组织采购计算机、部室设备、图书、学生课桌凳等亟需的设施设备,共计8000余万元,实施操场软化改造项目16个,共计2300余万元。2017年11月下旬,我区接受评估验收,国家督导评估组对创建工作给予高度评价。省政府教育督导团2017年12月21日下发文件《关于印发国家督导检查组对陕西省30个县义务教育均衡发展督导检查反馈意见的函》中明确表示,我区顺利通过国家验收。

2.加快推进项目建设。2017年共投入资金约12.05亿元,在城区新建、改扩建学校5所,目前杜桥中学、渭南小学和育红小学已于2017年9月1日投入使用,西安路小学已完工,新学期将开学招生。瑞泉中学主体基本完成,体育馆主体在建,操场正在基础开挖,2018年8月底建成投用;投入资金5860万元,新建公办幼儿园5所。其中苏园丰景幼儿园、东入口幼儿园和民生苑幼儿园已开园,政府机关幼儿园和纺机幼儿园已完工,2018年春季开园;2016年下达的32个改薄项目,竣工项目17个,完成主体项目11个,主体在建项目4个。2017年下达的项目目前已完成招标。

3、超额完成争取资金和招商引资工作任务。为全面完成2017年区上下达我局争取资金28000万元的目标任务,我局认真编排重点项目投资计划,积极协调省市相关部门,全年共争取落实到位各类资金28130.6万元,超额完成区上下达任务。同时,加大招商引资工作力度,完成招商引资到位资金2000万元,超额完成区政府下达的594万元招商引资目标任务。

4.圆满完成普惠性幼儿园占比60%的目标。积极筹措资金,加快公办幼儿园建设进度,实现了每个街镇至少有一所公办中心园的目标,有力地缓解了“入园难、入园贵”问题;制定《临渭区普惠性民办幼儿园认定标准》,认定了一批管理规范、办园水平较高的普惠性幼儿园;协调落实小区配套幼儿园相关政策,丰荫小区幼儿园、依林幼儿园等小区配套幼儿园已交付使用管理。目前,全区共有幼儿园198所,其中普惠园126所,普惠性幼儿园占比为63.6%。

5. 标准化学校创建任务顺利完成。我们将标准化学校创建工作和义务教育均衡发展创建工作统筹安排,通过多次召开安排会、培训会和多轮次督查等,全力推动创建工作,通过加大投入,全面改善办学条件,其中投入1.93亿元,改造操场12000平方米,绿化校园9600平方米,新建、修缮、改造项目250个,新增设施设备3400余件。市上年初下达的创建任务为50所,因学校布局调整,实际剩余的39所学校全部通过评估验收并命名。

6.积极推进义务段“区管校用”管理体制改革。按照区政府文件精神,2017年10月份,向区编办报送了《关于推进义务教育学段教师“区管校用”管理体制创新编制管理的报告》,12月份区编办予以批复,明确指出下放义务段教师编制管理权限。目前,全区已经形成了农村支教、城乡帮教、城区交流和农村走教等形式的“无校籍”管理模式。2017年,全区交流轮岗教师校长共计382名,占到符合交流轮岗条件教师的15.7%,达到交流比例。

7.校长职级制改革试点取得新进展。按照《中小学校(园)长职级评审实施方案》,完成了职级制评审工作,确定特级校长4人,高级校长28人,中级校长55人,初级校长97人。

8.师资力量不断加强。2017年多种途经补充教师345名,其中签订免费师范生15名,公开招聘97名,特岗招聘84名,签约农村硕师计划16名,全国选调66名,事业单位公开招聘17名,紧缺人才和高层次人才招聘50名。完成青年教师“341浸入式”全员提升计划第一轮次13期培训,共培训教师1230人、幼儿骨干教师345人。国培项目参训1078人,省级培训52人、市级培训1000人,“名师大篷车”培训幼儿教师300余名,继续教育共培训760人。我区“创新乡村教师培训团队跟岗实践”模式获评教育部国培计划优秀工作案例。

9.教育发展共同体向学前教育延伸。在原有20个中小学城乡共同体的基础上新增4个小学、4个幼儿园共同体,全年送教150多节次,召开研讨会80多次,帮扶农村薄弱学校累计捐资200余万。

10.高考各批次上线率均有增长。以教学常规管理为抓手,严格执行“月查”制度、局领导包校督查机制,开展多轮次复课督查。2017年高考再创佳绩,一本上线率22.7%,较去年提高1个百分点;二本上线率40%,较去年提高5个百分点;三本上线率73.6%,较去年提高13.3个百分点;理科600分以上占全市人数的30.3%,文科600分以上占全市人数的23.6%。

11.全面落实教育惠民政策。资助学前幼儿生活补助5994人,资金479.36万元;义务段寄宿生生活补助学生6437人,资金713.26万元;为6004名高中在校生发放国家助学金1206.3万元;为131名建档立卡贫困家庭高职学生资助资金39.3万元;生源地信用助学贷款成功签订借款合同1756份,发放贷款资金1113.84万元。全区农村义务教育学生营养改善计划实施学校109所,受益学生21385名,食堂供餐模式学校65所学校,受益学生14580名,占全区营养改善计划受益学生总数的68.18%。

12.平安校园建设有力推进。全年共下发各类安全文件25个,召开安全专题会议15次,发放安全教育宣传单20万余份,召开报告会600余场,发放告家长书50余万份,参会师生、家长共计15万余人次,先后培训学校安全管理人员、校车驾驶员、食堂管理员等500余人。联合综治、交警、安监、药监、疾控等部门加大对校园周边环境、校车运行、学校在建工地、食堂商店、传染病防治等方面安全检查,切实维护校园安全稳定。

13.圆满完成创文迎检任务。下发《临渭区教育系统2017年创建全国文明城市工作实施方案及任务》、《2017年临渭区未成年人思想道德建设工作目标任务及责任分工》,依照指标体系对教育系统各二级单位的创文工作进行多次督查,高质量的完成了创文迎检任务,区教育局被市上评为先进单位。

二、着力打造临渭教育特色亮点

1.创新推动教育科研。建立了由区教育局统筹规划、区教研室业务指导和学校创新实施,区级城乡发展共同体、镇域研修互助体和教师发展合作休,校级教研组、课题组和备课组的全区校本研修工作“三位一体、三三联动”机制。2017年,全区学校承担的173项区级课题、42项省“十三五”规划课题顺利结题,247项课题通过区级立项,有11项教学成果获渭南市第十届基础教育成果奖励。1月份我区承办了全省校本研修优秀团队经验交流现场会,11月份在全省推进校本研修助力脱贫攻坚会上作了经验交流。

2.打造德育工作品牌把社会主义核心价值观纳入学校教育全过程,推进以“文化育人、课程育人、实践育人、合力育人”的“承贤成志”德育工程。开展了慈善示范校创建、非遗文化进校园等活动。德育工作优秀案例《做实慈善教育践行立德树人》,被教育部评选为全国中小学优秀德育案例,2017年8月份我区被定为全国家长学校实验基地。

3.校园足球工作成绩突出。全区校园足球以普及提升为重点,以比赛为抓手,全力促进校园足球蓬勃开展。继2016年被确立为国家校园足球试点区后,2017年我区与教育部签订全国青少年校园足球试点区改革发展备忘录。举办未来之路2017陕西渭南中德青少年足球夏令营和足球高峰论坛、第二届“四区一市”足球邀请赛等赛事。我区女子足球代表队获得陕西省校园足球比赛高中组亚军,高中女足代表队参加了在沈阳举办的“哥德杯”世界青少年校园足球联赛,荣获第三名,王鹏宇入选国家U12少年队,缑俊彤、缑美彤入选省女子足球少年队。

4.校外教育成果显著。积极协调加快渭南市示范性综合实践基地、青少年活动中心和学校少年宫建设,开展多种形式的艺术展演活动,组建学生社团和兴趣小组,在部分学校启动实施中小学生研学旅行工作。12月份承办了陕西省青少年校外教育成果展示活动,得到省教育厅和与会兄弟县市充分肯定和高度评价。

5.教育脱贫攻坚扎实有力。一是成立两办十组“210”工作推动机构,构建四合四联三帮三跟进“4433”工作机制,全方位推进教育脱贫攻坚二是政策宣传解读全面覆盖贫困家庭。全年向学生及家长发放资助政策宣传册7000余份,张贴宣传画3000余份,组织全区各中小学校开展“教育大家访”活动,进村入户家访3轮次,共计12400余人次。加快贫困村薄弱学校、普惠园建设,优先配备师资。四是建立区镇村控辍网络,全面实施控辍保学动态监测、辍学学生劝返、登记和书面报告制度;五是实施“双百”行动,在全系统开展“扶智励志”百人讲师团和百人送教队活动,现已开展巡回报告讲座115场,开展核心校和特教送教234节次。实施建档立卡家庭残障儿童、留守儿童关爱工程,实现特殊教育学校安排送教上门全覆盖。12月28日我区特教工作在全省特殊教育提升计划工作会议上作为唯一县级代表作经验交流。

6.高标准高质量推动党建工作。一是抓强阵地建设。对全区教育系统党建活动阵地按照“六有”标准,重点针对“四图一墙”进行规范提升。二是抓实“三会一课”。 严格执行党小组会和每季度一次支部书记讲党课制度,对党员领导干部落实情况建立纪实台账。三是抓好学习培训。全年我局党工委共组织各种形式的党务工作集中培训9次,累计参训2100余人次。四是抓严整改提升。坚持每季度开展一次党建督查,通过查问题、列清单、定时限、抓整改,实行问题反馈和限时办结制。2017年“七一”被区委评为优秀党工委,并在各季度党建考评中始终处于前列。6月份,我局党建工作代表陕西省接受中组部、教育部联合检阅,并在全省学校党建工作反馈会上作了经验交流。

(三)部门决算单位构成

临渭区教育局设行政单位1个;事业单位97个,其中:财政补助事业单位97个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有98个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市临渭区教育局(本级)

行政单位

2

西安铁路分局渭南职工子弟小学

财政补助事业单位

3

渭南市临渭区北塘实验小学

财政补助事业单位

4

渭南市临渭区盈田小学

财政补助事业单位

5

渭南市临渭区韩马小学

财政补助事业单位

6

渭南市临渭区前进路初级中学

财政补助事业单位

7

渭南市临渭区小寨小学

财政补助事业单位

8

渭南市临渭区尤西小学

财政补助事业单位

9

渭南市临渭区三马路中学

财政补助事业单位

10

渭南市临渭区杜桥中学

财政补助事业单位

11

渭南市临渭区双王办中心小学

财政补助事业单位

12

渭南市临渭区渭河小学

财政补助事业单位

13

渭南市临渭区阳郭初级中学

财政补助事业单位

14

渭南市临渭区铁二处子弟中学

财政补助事业单位

15

渭南市临渭区孝义镇第一初级中学

财政补助事业单位

16

渭南市临渭区孝义镇明星小学

财政补助事业单位

17

渭南市临渭区西安路小学

财政补助事业单位

18

渭南市临渭区秦东化工厂职工子弟学校

财政补助事业单位

19

渭南市临渭区乐天小学

财政补助事业单位

20

渭南市临渭区朝阳路学校

财政补助事业单位

21

渭南市临渭区育红小学

财政补助事业单位

22

渭南市临渭区官道初级中学

财政补助事业单位

23

渭南市临渭区渭南小学

财政补助事业单位

24

渭南市临渭区吝店镇第一初级中学

财政补助事业单位

25

渭南市临渭区吝店镇中心小学

财政补助事业单位

26

渭南市临渭区蔺店镇凭信中心小学

财政补助事业单位

27

渭南市临渭区官路镇初级中学

财政补助事业单位

28

渭南市临渭区官路镇中心小学

财政补助事业单位

29

渭南市临渭区官道镇中心小学

财政补助事业单位

30

渭南市临渭区示范幼儿园

财政补助事业单位

31

渭南市临渭区陇海中学

财政补助事业单位

32

渭南市临渭区育红初级中学

财政补助事业单位

33

渭南市临渭区西张小学

财政补助事业单位

34

渭南市临渭区瑞泉中学

财政补助事业单位

35

渭南市临渭区交斜镇光二小学

财政补助事业单位

36

渭南市临渭区交斜镇初级中学

财政补助事业单位

37

渭南市临渭区员张逸夫小学

财政补助事业单位

38

渭南市临渭区东关小学

财政补助事业单位

39

渭南市临渭区下邽镇第一初级中学

财政补助事业单位

40

渭南市临渭区下吉镇中心小学

财政补助事业单位

41

渭南市临渭区下吉镇西关小学

财政补助事业单位

42

渭南市临渭区下邽镇北七小学

财政补助事业单位

43

渭南市临渭区下吉镇阳尹小学

财政补助事业单位

44

渭南市临渭区双王办第一初级中学

财政补助事业单位

45

渭南市临渭区官路农职业中学

财政补助事业单位

46

国营渭南纺织机械厂子弟学校

财政补助事业单位

47

渭南市临渭区丰原镇初级中学

财政补助事业单位

48

渭南市临渭区丰原镇丰原中心小学

财政补助事业单位

49

渭南市临渭区丰原镇阿干小学

财政补助事业单位

50

渭南市临渭区丰原镇郭家小学

财政补助事业单位

51

渭南市三贤中学

财政补助事业单位

52

渭南市临渭区崇宁初级中学

财政补助事业单位

53

渭南市临渭区崇凝镇中心小学

财政补助事业单位

54

渭南市临渭区崇凝镇田村寺小学

财政补助事业单位

55

渭南市临渭区崇凝镇段村小学

财政补助事业单位

56

渭南市尚德中学

财政补助事业单位

57

渭南市吝店中学

财政补助事业单位

58

渭南市临渭区三张镇中心小学

财政补助事业单位

59

渭南市临渭区三张镇第一初级中学

财政补助事业单位

60

渭南市临渭区三张镇第二初级中学

财政补助事业单位

61

渭南市临渭区解放路初级中学

财政补助事业单位

62

渭南市临渭区华山路学校

财政补助事业单位

63

渭南市临渭区南塘小学

财政补助事业单位

64

渭南市临渭区招生委员会办公室

财政补助事业单位

65

渭南市临渭区故市镇初级中学

财政补助事业单位

66

渭南市临渭区南师乡初级中学

财政补助事业单位

67

渭南市临渭区南师乡中心小学

财政补助事业单位

68

渭南市临渭区故市镇巴邑小学

财政补助事业单位

69

渭南市临渭区故市镇杜王小学

财政补助事业单位

70

渭南市临渭区官道乡韩家小学

财政补助事业单位

71

渭南市临渭区官底镇官底中心小学

财政补助事业单位

72

渭南市临渭区官底镇初级中学

财政补助事业单位

73

渭南市临渭区教学研究室

财政补助事业单位

74

渭南市临渭区教师进修学校

财政补助事业单位

75

渭南市临渭区韩马中学

财政补助事业单位

76

渭南市临渭区青少年校外活动中心

财政补助事业单位

77

渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学

财政补助事业单位

78

渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学

财政补助事业单位

79

渭南市临渭区向阳街道办事处田家小学

财政补助事业单位

80

渭南市特殊教育学校

财政补助事业单位

81

渭南市临渭区学生资助管理中心

财政补助事业单位

82

渭南市实验初级中学

财政补助事业单位

83

渭南市临渭区南京路初级中学

财政补助事业单位

84

渭南市临渭区勤工俭学办公室

财政补助事业单位

85

渭南市临渭区五里铺小学

财政补助事业单位

86

渭南市临渭区向阳街道办事处孟家小学

财政补助事业单位

87

渭南市临渭区赤水农职业中学

财政补助事业单位

88

渭南市临渭区桥梁小学

财政补助事业单位

89

渭南市临渭区红化学校

财政补助事业单位

90

渭南市临渭区实验小学

财政补助事业单位

91

渭南市临渭区人和小学

财政补助事业单位

92

渭南市临渭区阳郭镇中心小学

财政补助事业单位

93

渭南市临渭区桥南镇中心小学

财政补助事业单位

94

渭南市临渭区闫村镇中心小学

财政补助事业单位

95

渭南市临渭区闫村镇初级中学

财政补助事业单位

96

渭南市临渭区电化教育中心

财政补助事业单位

97

渭南市临渭区铁路自立中学

财政补助事业单位

98

渭南市临渭区丰荫明德小学

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8394人,其中行政编制18人、事业编制8376人;实有人员8394人,其中行政18人、事业8376人。单位管理的离退休人员4100人,其中行政18人,事业4082人。

 

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入121764.86万元,较上年增长8.79%,其主要原因是人员工资增长和校舍建设力度加大;支出121764.86万元,较上年增长8.79%,其主要原因是人员工资增长和校舍建设支出增加。

1、收入总计121764.86万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入121066.65万元,与上年对比增长10.03%,其主要原因是人员工资增长和校舍建设支出增加。

  (2)政府性基金收入37.42万元,与上年对比减少69.56%,主要原因是乡村少年宫彩票公益金奖补项目减少。

(3)事业收入635.48万元,与上年对比减少63.84%,主要原因是2017年秋季学期我区实施高中免学费教育,不再收取高中学生学费

(4)经营收入0万元。与上年一致。

(5)其他收入25.30万元,其中利息收入25.30万元,与上年对比增长74.36%,主要原因是利息收入增加所得

(6)用事业基金弥补收支差额0万元,与上年一致。

(7)上年结转和结余0万元, 与上年一致。

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2、支出总计121764.86万元,包括:

  (1)基本支出87071.21万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出48763.45万元,比上年减少4.58%,主要原因是当年转入退休教师增加,新招聘教师少且工资标准未达到平均工资;对个人和家庭的补助支出22524.48万元,较上年减少34.57%,主要原因是下半年退休教师工资转入养老发放;商品和服务支出15783.28万元,较上年增加3.42%,主要原因是不足百人学校增加公用经费支出加大。

(2)项目支出34693.65万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括学前教育支出162.20万元,小学教育支出10393.59万元,初中教育支出4806.40万元,高中教育支出1237.54万元,其他普通教育支出15428.97万元,中专教育支出112.56万元,职业高中教育支出7万元,其他职业教育支出14.65万元,特殊学校教育支出7.2万元,教师进修支出13.72万元,其他教育费附加安排的支出2000.01万元,其他教育支出509.8万元。

(3)经营支出0万元,与上年一致。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年一致。

(5)结余分配0万元,与上年一致。

(6)年末结转和结余0万元,与上年一致。

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(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入121104.08万元,较上年增长9.94%,其主要原因是校舍建设力度加大及高中免学费教育政策实施;支出121104.08万元,较上年增长9.94%,其主要原因是校舍建设力度加大及高中免学费教育政策实施。其中:基本支出86426.28万元,较上年减少10.76%,主要原因是退休教师退休费移交养老;项目支出34677.80万元,较上年增长163.08%,主要原因是校舍建设力度加大。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)教育支出99593.49万元较上年增长16.48%,其主要原因是校舍建设力度加大及高中免学费教育政策实施。其中:行政运行237.05万元,学前教育4385.31万元,小学教育33798.53万元,初中教育22453.64万元,高中教育19243.15万元,其他普通教育支出15911.47万元,中专教育346.90万元,职业高中教育129万元,其他职业教育支出31.20万元,特殊学校教育268.89万元,教师进修278.53万元,其他教育费附加安排的支出2000.02万元,其他教育支出509.80万元。

(2)科学技术支出1200万元较上年增长100%,其主要原因是基层学校新项目增加。其中科技成果转化与扩散1200万元。

(3)社会保障和就业支出14678.99万元较上年减少23.96%,其主要原因是部分退休费转入养老统筹。其中归口管理的行政单位离退休支出49.78万元,事业单位离退休支出10883.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3458.85万元,其他就业补助支出13.29万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出1580.43万元较上年增长8.64%,其主要原因是医疗缴费基数提高、退休教师补缴和新招聘教师缴费。其中行政单位医疗5.59万元,事业单位医疗1574.84万元。

(5)住房保障支出4013.74万元较上年6.55%,其主要原因是新招聘教师缴费和住房公积金缴费基数提高。其中住房公积金4013.74万元。

(6)其他支出37.42万元较上年减少69.56%,其主要原因是少年宫中央彩票公益金项目减少。其中用于体育事业的彩票公益金支出5万元,用于教育事业的彩票公益金支出32.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费71287.92万元,较上年83410.90万元减少14.53%,其主要原因是退休教师部分转入养老缴费。其中:行政运行106.85万元,学前教育3209.96万元,小学教育18574.68万元,初中教育14284.93万元,高中教育12528.05万元,其他普通教育支出317.36万元,中专教育234.34万元,职业高中教育112.00万元,其他职业教育支出16.56万元,特殊学校教育184.52万元,教师进修245.53万元,科技成果转化与扩散1200.00万元,归口管理的行政单位离退休49.78万元,事业单位离退休10883.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3458.85万元,其他就业补助支出13.29万元,死亡抚恤273.73万元,行政单位医疗5.59万元,事业单位医疗1574.84万元,住房公积金4013.74万元。

(2)公用经费15100.93万元,较上年13437.55万元增加12.38%,其主要原因是高中免学费政策实施,高中免学费资金财政承担。其中:行政运行130.19万元,学前教育1013.16万元,小学教育4830.26万元,初中教育3362.31万元,高中教育5493.41万元,其他普通教育支出165.15万元,职业高中教育10万元,特殊学校教育77.18万元,教师进修19.28万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入37.42万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出5万元,用于教育事业的彩票公益金支出32.42万元;支出37.42万元,其中日常公用经费支出37.42万元。较上年122.95万元减少69.56%,主要原因是彩票公益金项目减少,资金相应减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。与上年一致。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年项目支出合计34693.65万元较上年增长162%,其主要原因是校舍建设力度加大。其中设备购置和建筑物构建34676.75万元,较上年增长161.76%,主要是义务教育均衡创建及建筑物构建及设备购置增加;马振江、倪晓琴和牛淑琴伤残抚恤项目7.9万元,较上年增长74.25%,主要原因是伤残抚恤标准提高;督导室督导经费项目5万元,与上年一致;区学生资助管理中心办公经费项目4万元,与上年一致。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额15196.43万元较上年增长1828%,其主要原因是义务教育均衡区创建及校舍建设投入加大。其中政府采购货物类支出10180.46万元,较上年增长149.47%,主要原因是义务教育均衡创建设施设备购置力度加大、政府采购服务类支出170万元,较上年增长190.99%,主要原因是全区学校学生云桌面服务项目、政府采购工程类支出4845.98万元,较上年增长1408.66%,主要原因是校舍建设项目增加。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出19.01万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费19.01万元。较上年28.83万元减少34.06%,主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待活动减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,较上年减少100%,原因是取消公务用车。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出19.01万元,较去年同比下降0.05%,累计接待676批次、3772人。 包含义务教育均衡区创建、省级校本研修等

4、培训费支出情况

培训费支出643.62万元,较去年同比增加36.20%,其主要原因是基层学校加强教师业务学习,外出培训增多。

5、会议费支出情况

会议费支出0.79万元,较去年同比下降55.92%,其主要原因是压缩会议,减少会议,会议费减少。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况

2017年教育局本级的机关运行经费财政拨款支出310.62万元,比上年295.84万元增加14.78万元,增长4.99%。主要用于机关办公,单位扶贫,教师节补助等支出,增加的主要原因是单位承担扶贫任务。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:临渭区教育局2017年决算公开表.xls