临渭区供销联社 2017年度部门决算说明
016025325-2018-07144 签发日期
发布机构 区供销联社 发文日期 2018-09-28
  临渭区供销联社 2017年度部门决算说明
临渭区 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区供销联社  

 2017年度部门决算说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

根据区委/区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设/机构和人员编制”规定工作的意见》精神,渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。下设二级商业单位一个:临渭区再生资源办公室;股室5个:行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股;在编人员27人。根据供销社改革发展需求,执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策;拟定全区供销企业发展规划和政策,并组织实施全区供销发展规划;确保系统稳定。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、完成市对区考核有关指标任务。

2、做好本系统的安全监管工作,开展安全生产大检查,严防各类事故发生。

3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作,全年无进京非正常上访,无赴区以上重复集体访,无信访积案。

4、加大对二马路市场二期工程的协调力度,争取按期竣工。

5、认真落实退一补一政策,做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区供销联社是临渭区政府直属部门,该部门为一级单位。

详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区供销联社

参公事业单位

1

临渭区再生资源管理办公室

全额事业

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制27人,其中行政编制24人、事业编制3人;实有人员27人,其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员22人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价6万元;本年度没有通用设备及国有资产购置。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。此表为空表,本单位无此项支出。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。此表为空表,本单位无此项支出。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入434.22万元,较上年增长34.63万元,增加比例23%,主要是工资增加31.83万元,住房公积金增加3.35万元。

1、收入总计434.22万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入434.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长34.63万元,增加比例23%,主要是工资增加31.83万元,住房公积金增加3.35万元。

(2)政府性基金收入0万元,没有此项业务。

(3)事业收入0万元,本单位属全额财政单位,没有事业收入。

(4)经营收入0万元,本单位属全额财政单位,没有经营收入。

(5)其他收入0元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余0万元.

2、支出总计422.59万元,包括:

  (1)基本支出329.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出213.75万元,较上年增加3.09万元,增涨比例1.5%,主要是工资上涨;对个人和家庭的补助支出80.14万元,较上年减少83.29万元,减少比例51%,主要是离退休人员工资改由人社部门发放;商品和服务支出35.7万元,较上年增加10.7万元,增涨比例40%,主要是其他交通费即车补支出增加。

(2)项目支出93万元,属化肥储备项目资金,用于化肥储备贴息;其中:办公设备购置0.61万元,大型修缮32.39万元,物资储备60万元,与上年没有变化。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余11.63万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年收入434.22万元,较上年增长34.63万元,增加比例23%,主要是工资增加31.83万元,住房公积金增加3.35万元。支出422.59万元,其中:基本支出422.59万元,与上年对比增加23万元,增长5.76%,主要是工资支出增加31.8万元,其他支出总计较上年减少8.8万元。

2、财政拨款支出决算具体情况;

(1)一般公共服务支出5万元。其中行政运行5万元。

(2)社会保障和就业支出76.56万元,其中:行政事业单位离退休67.6万元、其他社会保障和就业支出8.96万元医疗卫生与计划生育支出9.54万元较上年减少57.59万元,减少比例42.93%,主要是离退休人员工资改由人社部门发放。

(3)商业服务业等支出313.21万元,较上年增加74.03万元,增涨比例30.95%,主要是工资上涨;其中行政运行206万元、较上年减少19.91万元,减少比例8.8%,主要是离退休人员工资改由人社部门发放;事业运行14.19万元,基本与上年持平。

(4)其他商业流通商务支出93万元、属化肥储备项目资金,用于化肥储备贴息;其中:办公设备购置0.61万元,大型修缮32.39万元,物资储备60万元,与上年持平。

(5)住房保障支出18.27万元,为住房公积金,较上年增加0.08万元,基本没有变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费293.88万元。其中:工资福利支出213.75万元,较上年增长3.09万元,增加比例1.5%,主要是工资增加;对个人和家庭的补助支出80.14万元,较上年减少83.26万元,减少比例50.95%,主要是离退休人员工资改由人社部门发放;。

(2)公用经费35.7万元,其中:行政运行5万元、商业流通商务支出30.7万元,较上年增长10.2万元,增加比例40%,主要是车补标准提高。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

化肥储备93万元,与上年持平。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本单位2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2万元,其中,因公出国(境)费用才0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

本单位无该项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年没有购置车辆;2017年公务用车运行维护支出2万元,用于车辆保险、维修及加油支出,和去年持平。

3、公务接待费支出情况

本年无公务接待费支出。

4、培训费支出情况

本年无培训费支出。

5、会议费支出情况

本年无会议费支出。

(六) 机关运行经费的执行情况:办公费4.99万元,增加2.29万元,增涨比例84.8%,主要是参加职工体操比赛服装支出,印刷费0.86万元,邮电费0.23万元,差旅费1.64万元,较上年减少5.2万元,减少比例76.47%,主要是没有大型外出支持,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0.61万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费2万元,与上年持平,其他交通费20.03万元,较上年增加7.43万元,属标准提高。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件2-2017年度最新决算公开表.xls