临渭区杜桥街道办事处2017年度部门决算说明
016025325-2018-07157 签发日期
发布机构 区杜桥办 发文日期 2018-09-28
  临渭区杜桥街道办事处2017年度部门决算说明
临渭区 杜桥街道 街道办事处 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区杜桥街道办事处

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区娇正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。3.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。4.加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。5.完成区委区政府交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、党建核心引领作用进一步彰显

街道党工委始终秉承“有痕、有魂、有为”三有工作理念。一是“两学一做”学习教育常态化,“三会一课”在我办落地生根。组织开展党工委中心学习组学习15次,第一时间收听收看了党的十九大盛况,1号党员主题活动日特色明显,涌现了一批先进基层党组织和优秀共产党员,党员干部四个意识明显增强;二是干部作风明显转变,三项机制导向作用利好。先后修订完善机关干部请销假制度、机关干部考优评差管理办法等多项制度,实行了年度考核奖励资金差异化发放办法,开展了作风建设年活动,2名年轻干部走上机关中层岗位,干部履职意识得到较大提升。三是社区办公场所得到较大改善。投资近百万元,改造提升国贸社区、乐天社区办公场地已投入使用,彻底改变了社区党员活动场地狭小、服务群众不便捷的根本面貌;四是探索城市党建工作亮点,以服务楼宇企业为目的,投资10万元成立了兴华楼宇大厦党建工作服务站,加强对非公和社会组织党建工作的领导,指导博斯特家政服、立诚公司党支部成功晋级评定。

2、项目建设如火如荼遍地开花

一是实施城建城改项目14个,其中续建项目4个,新建项目10个,项目总投资共72.11亿元,2017年计划总投资26.53亿元。截止目前已完成项目投资28.59亿元,占年度计划的107%,已超额完成年度及计划;二是棚户区改造项目启动顺利。杨刘村和盈田村王真棚户区改造项目总投资13.8亿元,其中杨刘村项目投资5.98亿元,涉拆260余户,目前正在做前期项目准备;盈田村王真棚户区改造项目投资7.85亿元,涉拆240余户,目前在做前期项目准备。2017年正在实施的棚户区是车雷小区棚户区项目,现在已经初步制定出征收安置方案,正在征求群众意见,近期开始实施征迁;三是招商引资成绩显著。2017年招商引资的项目是碧桂园·翡翠公馆项目,该项目总投资10亿元,到今年12月底到位资金为5亿元。已超额完成年度招商引资和到位资金任务。

3、治污降霾攻坚战取得阶段性胜利

一是制定印发《杜桥街道辖区施工工地环境网格监管责任清单》,对辖区43个建筑工地,建立领导包联制度,落实了二级、三级网格员职责,严格落实工地抑尘6100%,不定期加强巡查督办;二是会同执法大队对辖区所有路段夜市烧烤进行专项治理,督促夜市烧烤点更换环保型烧烤炉,配备油烟净化设备76家,责令整改的21家,强力拆除燃煤锅炉12台,取缔两家散乱污企业,全面完成区委、区涨幅下达的目标任务;三是全面加强主次干道清扫保洁,由环卫路段长每日检查,加强渣土抛洒、无人冲洗路段监控,85次联系协调冲洗道路,投入人力300余人次;四是认真治理辖区堆场、料场覆盖取缔及裸土覆盖,全年对黄土裸露覆盖面积达15000㎡,栽植绿化树160棵,硬化空场地1300㎡,有效阻止了车辆带泥上路的情况发生。

4、信访综治维稳工作效果明显

一是为确保在全年重要节点及十九大期间辖区实现和谐稳定目标,我街道建立了信访接待室,坚持领导带班接访制度,制定“重点人”专项稳控包联责任表,层层夯实信访工作责任,对43名信访“重点人”采取多种扎实有效的工作方法,在做好其稳控工作的同时,穷尽一切办法化解矛盾,引导其依法理性表达诉求,特别是在十九大会议期间我办无一人踏上北京的土地。二是通过悬挂横幅、发放宣传册、组建巡逻队、环卫工人佩戴红袖章上岗、开展“两率一度”入户走访调查等形式,建立健全治安巡防工作网络,辖区平安知晓率保持在90%以上,辖区刑事案件发案率同比下降了26%,加强平安建设宣传工作,营造了辖区平安建设浓厚氛围。三是严守“一岗双责”坚持安全生产日常监管,与社区、村签订安全目标责任书,坚持每月安全生产检查制度,尤其是在重大节假日对人员聚集和密集场所进行安全生产检查,并对辖区195家生产经营单位建立监管台账,确保辖区截止目前来无一例安全生产事故发生。

5、加快辖区美丽城中村建设

一是城中村村道硬化。对未硬化的路面全部硬化,破损的路面进行修补加固。二是城中村村道亮化。对夜间无照明的村道安装路灯,光线昏暗的村道增加路灯,损坏的路灯进行维修更换。三是提升城中村村道绿化。对有条件且不影响车辆通行的村道种植或摆放景观花木,在提高绿化的同时又能令人赏心悦目。四是村道清扫和垃圾收集长效化。由包联领导干部定期前往村组检查督促,确保村道干净整洁无明曝垃圾。

6、不断提升社会综治水平

一是深入开展“七五”普法,加快依法治区进程,加强和改进信访工作,深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”,认真执行领导接访约访、包案下访制度,加快专业性人民调解组织建设,依法解决信访突出问题。二是进一步完善立体化治安防控体系,严打“两抢一盗”、非法集资、涉毒涉恶等违法犯罪活动,深入打造平安杜桥。三是开展好社区戒毒、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教、易肇事肇祸精神病患者救治、防范和处理邪教问题等工作,加强特殊人群的管理。四是强化安全生产红线意识,狠抓食品药品安全监管,杜绝安全事故发生。五是落实社会风险评估机制,完善应急管理机制,提高防范和处置各类突发事件的能力。

7、不断强化城市管理

一是建立精细化管理长效机制,突出抓好清扫保洁、综合执法、市民教育、社区建设等工作,加强市民文明习惯教育,提高城市文明度。二是加强环卫工人、执法队员的安全、业务和技能培训,配置业务工具,设立急需的垃圾仓,建设高素质的城市管理队伍。三是严管重罚渣土车违规行为,规范管理乱摆摊点。

8、提升居民生活质量

一是搞好辖区环境卫生,环卫办督促环卫工人做好辖区保洁,社区督促各小区单位搞好环境卫生,给居民一个干净整洁的生活环境。二是不断提高控烟、病媒生物防治、传染性疾病防控和慢性病防治工作质量。开展广泛宣传,在机关、主干道、社区制作宣传栏,发放宣传资料。经常邀请上级部门前来检查指导,及时发现和纠正工作中存在的问题,创造支持性环境,走防治结合,预防为主的道路。三是定期进行环境督察,对发现的问题进行通报,同时由包联领导干部进行督促整改。

9、加强班子自身建设

坚定理想信念,增强四种意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,严格执行党工委和办事处议事规则和决策程序,坚持民主集中制,提高科学决策水平。充分利用建设学习型机关契机,不断提升机关干部的业务素质和作风形象,充分依托党工委中心组学习平台,以上率下,不断提高科学决策的能力。充分发挥街道党工委统揽全局、协调各方的领导核心作用。支持街道纪工委、人大依法依章履职。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用,坚定不移抓好党管武装和“双拥”,认真落实好党的民族、宗教和老干政策,凝聚各方力量和智慧,齐心协力共建美丽、平安、幸福新杜桥。

(三)部门决算单位构成

临渭区杜桥街道办事处设行政单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

杜桥街道办事处本级

行政单位

2

杜桥街道办事处党政办

行政单位

3

杜桥街道办事处经济发展办公室 

行政单位

4

杜桥街道办事处社会事务管理办公室

行政单位

5

杜桥街道办事处城市建设管理办公室

行政单位

6

杜桥街道办事处社会治安综合治理委员会办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制132人,其中行政编制132人;实有人员132人,其中行政132人。单位管理的离退休人员33人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

12017年部门决算收支总表。

22017年部门决算收入总表。

32017年部门决算支出总表。

42017年部门决算财政拨款收支总表。

52017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92017年部门决算政府性基金收支表。

102017年部门决算项目支出表。

112017年部门决算政府采购情况表。

122017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2620.09万元,较上年增长19.37%,其主要原因是事务多,经费增加;支出2243.38万元,较上年增长2.21%,其主要原因是单位事务多,基层工作繁杂,解决基层矛盾多,经费支出增加。

1、收入总计2620.09万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入2598.27万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较去年(2178.03万元)增加19.29%,原因是事务多经费增加。

2)政府性基金收入20.15万元,为区级财政当年拨付的用于社会福利彩票公益金支出的基金,较去年(15.85万元)增加27.15%,原因是本年基金项目增加。

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元。

5)其他收入1.67万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。较去年(1.01万元)增加66.47%,原因是本年利息增加。

6)用事业基金弥补收支差额0

7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计2243.38万元,包括:

  (1)基本支出1905.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出861.98万元,较去年(690.84 万元)增加24.77 %,原因是人员经费本年增加。对个人和家庭的补助支出441.96万元,较去年(822.45万元)减少46.26%,原因是退休人员移交养老中心。商品和服务支出601.57万元,较去年(656.81万元)减少8.41 %,原因是今年控制经费支出。

2)项目支出337.87万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要是行政事业类项目,项目支出共337.87万元,较去年(127.82)增加164.34%原因是本年日常性事务项目增加

3)经营支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余376.71万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入2618.42万元,较上年(2194.88万元)增长19.29%,其主要原因是单位事务多,基层工作繁杂,解决基层矛盾多,经费支出增加。支出2241.71万元,较上年(2194.88万元)增长2.13%,其主要原因是今年控制经费支出及本年项目增加。其中:基本支出1883.69万元,较上年(2067.06万元)下降8.87%,其主要原因是今年控制经费支出;项目支出358.02万元,较上年(127.82万元)增长180.1%,其主要原因是本年项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

1)一般公共服务支出973.07万元。较上年(865.80万元)增长12.40%,其主要原因是基层单位事务多,工作繁杂,解决矛盾多,经费支出增加。其中:行政运行支出962.93万元,其他政府办公室及相关机构事务支出10万元,其他纪检监察事务支出0.14万元。

2)文化与体育传媒支出4.78万元,较上年(7.28万元)下降34.34%,其主要原因是相关事务发生减少。其中:其他文化支出4.78万元。

3)社会保障和就业支出794.63万元,较上年(947.73万元)增长16.15%,其主要原因是相关事务发生增加。其中基层政权和社区建设支出393.76万元,归口管理的行政单位离退休支出71.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出65.17万元,其他就业补助支出244.55元,死亡抚恤支出14.32万元,其他社会保障和就业支出5万元。

4)医疗卫生与计划生育支出29.14万元,较上年(184.65万元)下降84.22%,其主要原因是相关事务发生减少。其中行政单位医疗支出29.14万元。

5)城乡社区支出117.73万元较上年(92.46万元)增长27.33%,其主要原因是环境卫生整治,铁腕治霾工作增加支出增加。其中其他城乡社区公共设施支出40万元,城乡社区环境卫生支出77.73万元。

6)农林水支出224.95万元。较上年(13.96万元)增长1511.4%,其主要原因是事务多经费增加。其中对村级一事一议的补助20万元,对村民委员会和村党支部的补助4.95万元,对村集体经济组织的补助200万元。

7)住房保障支出77.26万元。较上年(67.15万元)增长15.06%,其主要原因是人员经费增加。其中住房公积金77.26万元。

8)其他支出20.15万元。较上年(15.85万元)增长27.13%,其主要原因是事务多经常性经费支出增加。其中用于社会福利的彩票公益金支出20.15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.

1)人员经费1303.94万元。较上年(1513.28万元)下降13.83%,其主要原因是事务减少经费减少。其中:一般公共服务支出791.82万元,社会保障和就业支出400.77万元,医疗卫生与计划生育支出29.14万元,农林水支出4.95万元,住房保障支出77.26万元。

2)公用经费579.75万元。较上年(552.78万元)增长4.88%,其主要原因是事务多经费增加。其中:一般公共服务支出181.11万元,文化体育与传媒支出4.78万元,社会保障和就业支出393.86万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入20.15万元,支出20.15万元,较上年(15.85万元)增长27.13%,其主要原因是事务多经费增加主要用于社会福利彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出说明

本部门项目支出337.87万元,较去年增加164.34%,主要是项目增加。去年有食品安全事务支出19.51万元,今年没有。增加了纪检监察事务和农村综合改革事务。其中纪检监察事务支出0.14万元,城乡社区公共设施支出40万元,城乡社区环境卫生支出77.73万元,农村综合改革对村级一事一议补助20万元,农村综合改革对集体经济组织补助200万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额0.86万元,其中政府采购货物类支出0.86万元,较去年增加了0.86万元。因上年没有采购,本年增加了采购。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出1.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.93万元,公务接待费0万元。较上年(14.42万元)增长86.62%,其主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出1.93万元,较去年同比下降84.09%,原因严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。本年支出主要用于车辆维修和加油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用本年无此项支出。

4、培训费支出情况

培训费支出0.58万元,较去年同比增加93.33%。主要是培训活动增加。

5、会议费支出情况

会议费本年无此项支出。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年机关运行经费支出579.75万元,较上年552.78万元增加了26.96万元,同比上涨4.88%,其中:办公费51.08万元,印刷费24.76万元,邮电费4.63万元,差旅费0万元,培训费0.58万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费1.93万元,其他交通费77.93万元等

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 附件:2017年决算公开表(杜桥办).xls