临渭区阳郭镇2017年度部门决算说明
016025325-2018-07178 签发日期
发布机构 阳郭镇 发文日期 2018-09-28
  临渭区阳郭镇2017年度部门决算说明
临渭区 阳郭镇 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区阳郭镇

2017年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一、围绕中心,扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度,扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设,充分发挥“三项机制”作用,选强配优村级班子,提前筹备谋划,做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作,高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档,进一步规范党建活动,不断推进各项工作发展。

二、突出重点,持续推进美丽乡村建设。紧紧围绕建设“生态花园 魅力阳郭”的目标要求,坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则,重点做好南大门建设、关中环线、瓜铁路、两个标杆村、六个示范村、六个重点村的打造提升。

三、凝心聚力,坚决打赢脱贫攻坚战。因自然环境、地理条件、思想观念等多种因素的影响,是区脱贫攻坚的主战场之一,共有3141户10950人,其中已脱贫720户2721人(不含告知户),未脱贫2421户,8229人。各村、包联帮扶单位、第一书记、驻村工作队、帮扶干部,扎实开展精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。

四、紧抓落实,积极推进项目建设。坚持以“抓项目、促招商、强集镇”为主体思路,加大招商引资力度,引进企业、引进项目落户集镇。一是加快阳光社区三期建设,完善社区绿化、道路、亮化等基础设施,加强搬迁群众的技能培训,增加社区居民收入。二是推进沁园山庄、华美园林现代农业示范园区、汇葆龙生态农牧观光园、蔡脑鸿鹤谷休闲观光园区建设,通过发展现代农业园区带动周边群众脱贫致富。

五、统筹兼顾,不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度,全镇“五保”156人,农村低保663户1901人,临时救助175人,临时救助142人,全面实施农村新型养老保险,提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作,坚持 “红袖章”巡逻,及时化解各种矛盾,有效维持社会稳定。

(三)部门决算单位构成

阳郭镇人民政府设行政单位1个,下属事业单位3个。纳入渭南市临渭区2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区阳郭镇人民政府机关

行政

2

临渭区阳郭镇文化综合服务站

事业

3

临渭区阳郭镇经济综合服务站

事业

4

临渭区阳郭镇社会保障服务站

事业

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制41人、事业编制28人;实有人员69人,其中行政41人、事业28人。单位管理的离退休人员33人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2,123.53万元,较上年增长10.86%,其主要原因是基本收入及项目经费增加;支出2,123.53万元,较上年增长10.86%,其主要原因是基本支出及项目经费增加。

1、收入总计2,123.53万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入2,098.25万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长11.30%,其主要原因是基本收入及项目经费增加。

(2)政府性基金收入24.60万元,为区级财政当年拨付的彩票公益基金,较上年下降17.99%,其主要原因是政府基金拨款减少。

(3)事业收入0万元,本单位2017年度无此项收入。

(4)经营收入0万元,本单位2017年度无此项收入。

(5)其他收入0.68万元,全部为利息收入,较上年增长98.71%,其主要原因收入增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本单位2017年度无此项收入。

(7)上年结转和结余0万元,本单位2017年度无此项收入。

2、支出总计2,123.53万元,包括:

(1)基本支出1,266.84万元,较上年度下降32.28%,

主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费957.21万元,较上年度下降4.94%,

其主要原因是部门合理化控制;日常公用经费309.63万元,较上年度下降64.13%,其主要原因是部门合理化控制。

(2)项目支出437.60万元,其中行政事业类项目支出437.60万元,较上年度增长872.44%。其主要原因是本年度实施项目增加。

(3)经营支出0万元,本单位2017年度无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,本单位2017年度无此项支出。

(5)结余分配0万元本单位2017年度无此项支出。

(6)年末结转和结余419.09万元,2016年度年末结转和结余。其主要原因是本年度个别项目未实施完成。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入2122.85万元,2017年度财政拨款收入2122.85万元,较上年增长10.84%,其主要原因是基本收入和项目收入增加;支出1,703.76万元,较上年下11.06%,原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:基本支出1,266.84万元,较上年下降32.26%,其主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出437.60万元,较上年增长872.45%,其主要原因是本年度实施项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出612.49万元;较上年下降8.21%,其主要原因是个别项目实施未完成;

(2)社会保障和就业支出114.16万元;较上年下降31.50%;其主要原因是相关事务发生减少;

(3)医疗卫生与计划生育支出16.91万元;较上年下降64.03%,其主要原因是相关事务发生减少;

(4)节能环保支出10.00万元;2016年无此项支出;。

(5)城乡社区支出173.88万元;较上年下降21.38%,其主要原因是乡村绿化美化工作已基本完成。

(6)农林水支出714.41万元;较上年下降1.56%,其主要原因是事务相对减少。

(7)住房保障支出37.31万元;较上年增长11.94%,其主要原因是人员经费增加。

(8)其他支出24.60万元。较上年下降18.00%,其主要原因是机关事务相对减少,严把财务制度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费957.21万元。较上年下降4.94%,其主要原因是事务减少,经费减少;其中:基本工资226.69万元; 津贴补贴210.78万元;其他社会保障缴费16.91万元;机关事业单位基本养老保险缴费33.54万元;退休费78.01万元;生活补助353.97万元;住房公积金37.31万元。

(2)公用经费308.95万元。较上年下降64.23%,其主要原因是事务减少,经费减少。其中:办公费40.11万元; 印刷费19.80万元;电费6.27万元;差旅费0.31万元;维修(护)费48.00万元;培训费0.59万元;公务接待费1.52万元;劳务费132.84万元;公务用车运行维护费3.45万元;其他交通费用50.60万元;其他商品和服务支出5.46万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金收入24.60万元,支出24.60万元。较上年下降18.00%,其主要原因是财政拨款减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

合计

437.60

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

60.00

农村公共设施建设

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

10.00

防灾救灾

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

50.00

本镇部分村农村道路建设

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

293.00

本镇部分村实行“整村推进”项目

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

5.00

村幸福院建设

陕西省渭南市临渭区阳郭镇人民政府

19.60

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

较上年下降50 %,其主要原因是本年度部分项目未实施。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出4.97万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.45

万元,公务接待费1.52万元。较上年下降68.32%,其主要原因是严把公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017、2016年度我单位无因公出国出境事项,无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出3.45万元,较去年同比下降72.71%。其主要原因是严把公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.52万元,较去年同比下降50.16%。主要原因是公务接待次数减少。

4、培训费支出情况

培训费支出0.59万元,较去年同比增长129.69%,主要原因是本部门安排培训次数增多。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,2016年无此项支出。

(六)机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年机关运行经费支出308.95万元,较上年863.24万元减少554.28万元,同比下降64.21%。其中:办公费40.11万元,印刷费19.80万元,电费6.27万元,差旅费0.31万元,维修(护)费48.00万元,培训费0.59万元,公务接待费1.52万元,劳务费132.84万元,公务用车运行维护费3.45万元,其他交通费50.60万元,其他商品和服务支出5.46万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、公共预算财政拨款:财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:临渭区阳郭镇2017年度部门决算公开报表.xls