中共渭南市临渭区委政法委员会2017年度部门决算说明
016025325-2018-07195 签发日期
发布机构 区政法委 发文日期 2018-09-28
  中共渭南市临渭区委政法委员会2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 区委 政法委员会 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

中共渭南市临渭区委政法委员会

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署,研究制定我区贯彻落实的具体措施,统一区直政法各部门的思想和行动,全面开展政法各项工作。

2、组织、指导全区维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件和突发事件。

3、检查区直政法部门公正廉洁执法情况,结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督区直政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、组织协调全区社会治安综合治理工作,落实平安建设各项措施,推进社会治理创新,营造安定的社会环境。

6、组织构建全区大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,积极推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门扎实开展党风廉政建设工作,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向区委反映政法工作的重大情况,办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

扎实开展矛盾纠纷排查化解。坚持重心下移、关口前移,不断加强基层矛盾纠纷排查调处网络,打造100个标准化村(社区)调委会,深入开展矛盾纠纷排查化解活动,街镇排查到村组、到社区,部门排查到企业、到一线,做到不漏查、不漏控。

狠抓平安建设宣传。注重常态宣传。结合精准扶贫、美丽乡村建设、创建文明城市等中心工作,在村(社区)设立平安法治文化墙,在公路沿线、村(社区)主要通道刷写墙体宣传标语,在小区设立平安宣传栏、提示牌,广泛宣传平安建设、非法集资危害、电信诈骗、防范邪教知识法规;在农村每户、城区每个单元楼门设立温馨提示牌,引导群众做好防范工作;建立微信公众号、设立短信平台,在区、街镇、村(社区)、村民小组层层建立平安建设微信群,常态化宣传政策法规。抓好集中宣传。利用“综治宣传月”、集镇集会,组织综治成员单位及政法部门在中心广场、社区、集镇开展集中宣传活动;组织党员和机关、村组干部,深入村组开展平安建设“进万家”活动,广泛宣传法律法规、惠民政策,排查整治治安问题和安全隐患,教育群众加强治安防范,帮助群众解决实际问题,增强群众法制意识,引导群众积极参与平安临渭建设,进一步密切干群关系,不断提高群众的知晓率。

强化信念教育。持续深化“两学一做”学习教育活动,组织开展“五比”演讲比赛、领导干部讲典故、“一周一专题”学习、“学习十九大,我该怎么办”大讨论等活动,从多角度深化核心价值观教育,增强“四个意识”,提升广大干警政治警觉性和政治鉴别力。坚持党员一号集中活动,组织广大党员重温入党誓词,严格落实“三会一课”、民主生活会等制度活动,不断强化广大政法干警党性观念。二是坚持典型引领。持续开展“人民满意政法单位(干警)”评选活动,通过先进引领,典型示范,提升政法队伍整体形象。

区委、区政府高度重视防范邪教工作,把防邪教警示宣传教育作为区委中心组学习的一项重要内容,区委领导多次对反邪教工作做出批示,先后两次召开专题会议,听取和部署反邪教工作。区综治委坚持把防范邪教工作纳入社会治安综合治理重要内容,明确街镇、部门主要领导是第一责任人,主管领导是直接责任人,与平安创建工作同安排部署、同推进落实。

(三)部门决算单位构成

中共渭南市临渭区委政法委员会本级(机关)设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共渭南市临渭区委政法委员会本级(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制22人,其中行政编制11人,事业编制11人;实有人员22人,其中行政11人,事业10人,工勤岗位1人(不占用编制数);单位管理的离退休人员7人,遗属4人。

 

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入268.09万元,较上年下降20.2%,其主要原因是日常业务经费减少;支出252.09万元,较上年下降24.96%,其主要原因是人员经费减少。

1、收入总计268.09万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入268.09万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年下降20.2%,其主要原因是日常业务经费减少。

(2)政府性基金收入0万元,本年度无此项收入发生,与上年对比持平。

(3)事业收入0万元,本年度无此项收入发生,与上年对比持平。

(4)经营收入0万元,本年度无此项收入发生,与上年对比持平。

(5)其他收入0元,本年度无此项收入发生,与上年对比持平。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本年度无此项发生,与上年对比持平。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,与上年对比持平。

2、支出总计252.09万元,包括:

(1)基本支出223.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出153.60万元,与上年对比减少0.5%;对个人和家庭的补助支出56.11万元,与上年对比减少9.7%;商品和服务支出13.56万元,与上年对比减少85.1%;

(2)项目支出28.82万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务28.82万元。与上年对比减少27.95%.主要是项目支出减少。

(3)经营支出0万元,本年度无此项支出,与上年对比持平。

(4)对附属单位补助支出0万元,本年度无此项支出,与上年对比持平。

(5)结余分配0万元,本年度无此项发生,与上年对比持平。

(6)年末结转和结余16.00万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金上年对比增长100%。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入268.09万元,2017年度财政拨款收入268.09万元,较上年下降20.2%,其主要原因是日常业务经费减少。支出252.09万元,较上年下降24.96%,其主要原因是人员经费减少。其中:基本支出223.27万元,较上年下降24.96%,其主要原因是人员经费减少;项目支出28.82万元,较上年下降27.95%,其主要原因是项目支出减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出188.04万元,较上年下降21.7%,其主要原因是人员经费公用经费的减少。

(2)社会保障和就业支出46.17万元,较上年增长23.2%,其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及抚恤金支出的增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出4.36万元,较上年下降6.8%,其主要原因是人员减少。

(4)住房保障支出13.52万元,较上年下降1%,其主要原因是住房公积金支出的减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费209.71万元,较上年增长2.3%,其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的增加。其中工资福利支出153.6万元,对个人和家庭的补助收入56.11万元。

(2)公用经费13.56万元,比上年减少77.55万元,下降85.12%。主要是节约减少各项办公支出。其中差费1.12万元,会议费0.45万元,培训费0.10万元,公务接待费0.72万元,公务用车运行费2.50万元,其他交通费用6.77万元,其他商品和服务支出1.91万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门上年度项目支出40万元,本年度项目支出28.82万元,为一般行政管理事务28.82万元。与上年对比减少27.95%.主要是项目支出减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表上年对比持平。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

年度三公经费支3.22万元,2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.22万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.72万元。与上年对比持平

1、因公出国(境)费用支出情况

本部门上年度无出国(境)费用支出,2017年度我单位因公出国实际支出0万元,无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

上年度购置车辆0台,经费支出0万元;2017年购置车辆0台,经费支出0万元;上年度公务用车运行维护支出2.5万元,2017年公务用车运行维护支出2.5万元,与上年对比持平

3、公务接待费支出情况

上年度公务接待费用支出0.72万元,本年度公务接待费用支出0.72万元,与上年对比持平,累计接待21批次、75人。

4、培训费支出情况

上年度培训费支出2.50万元,本年度培训费支出0.1万元,较去年同比下降96%,其主要原因是培训费用减少。

5、会议费支出情况

上年度会议费支出0万元,本年度会议费支出0.45万元,较去年同比增加100%,其主要原因是会议费的增加。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出13.56万元,比上年减少77.55万元,下降85.12%。主要是节约减少各项办公支出。其中差费1.12万元,会议费0.45万元,培训费0.10万元,公务接待费0.72万元,公务用车运行费2.50万元,其他交通费用6.77万元,其他商品和服务支出1.91万元。 

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度无未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:附件2-2017年决算公开表.xls