渭南市临渭区人民法院2017年度部门决算说明
016025325-2018-07220 签发日期
发布机构 区法院 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区人民法院2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 人民法院 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区人民法院

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

担负着临渭区、高新区、经开区共1221平方公里、百万人口的案件审判和执行工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、忠实履行职责,努力维护公平正义。

2、强化司法为民,满足群众司法要求。

3、主动担当作为,抓好重点工作落实。

4、加强队伍建设,培养司法公信。

(三)部门决算单位构成

渭南市临渭区人民法院设行政单位1个;无事业单位等。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市临渭区人民法院(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制137人;实有人员137人,其中行政130人、。单位管理工勤人员7人。离退休人员66人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆17辆;无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入3289.27万元,较上年增长37.6%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应经费收入增加;支出3041.71万元,较上年增长20.2%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应支出经费增加。

1、收入总计3350.44万元。包括:

   (1)一般公共预算财政拨款收入3289.27万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比有所增加,主要原因是人员增加,案件数量增加,相应经费增加

  (2)无政府性基金收入,与上年对比的增减不变。

(3)无事业收入,与上年对比的增减不变

(4)无经营收入,与上年对比的增减不变

(5)无其他收入,与上年对比的增减不变

(6)无事业基金弥补收支差额

(7)上年结转和结余61.17万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计3350.44万元,包括:

  (1)基本支出2841.71万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1627.43万元,对个人和家庭的补助支出306.74万元,商品和服务支出万1107.54元。工资福利支出同比增长52.6%,对个人和家庭补助同比下降1.64%,商品和服务支出同比增长36.6%,因人员增加,司法改革,经费增加。

(2)项目支出200万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括行政运行项目200万元,与去年相比无变化。

(3)无经营支出,与上年对比无变化

(4)无对附属单位补助支出,与上年对比无变化

(5)无结余分配。

(6)年末结转和结余308.73万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入3289.27万元,较上年增长 37.6%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应经费收入增加;支出3041.71万元,较上年增长20.2%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应开支增加。其中:基本支出2841.71万元,较上年增长21.9%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应支出增加;项目支出200万元,较上年无变化。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)公共安全支出2683.06万元,较上年增长30.8%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应经费收入增加。其中行政运行支出1507.44万元,其他法院支出1175.62万元。

(2)社会保障和就业支出251.1万元,较上年降低33.7%,其主要原因是人员减少,司法改革,经费减少。其中归口管理的行政单位离退休支出172.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出78.38万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出26.44万元,较上年增长1.6%,其主要原因是人员增加,相应经费增加。

(4)住房保障支出81.11万元,较上年增长9.3%,其主要原因是人员增加,相应经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费1934.17万元,较上年增长27.3%,其主要原因是人员增加,相应经费增加。其中:行政运行支出1507.44万元,其他法院支出68.08万元,归口管理的行政单位离退休支出172.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出78.38万元,行政单位医疗26.44万元,住房公积金81.11万元。

(2)公用经费907.54万元,较上年增长11.9%,其主要原因是人员增加,案件数量增加,相应经费增加。其中:办公费117.25万元、印刷费32.92万元、手续费0.27万元、水费15.75万元、电费24.97万元、邮电费32.61万元、取暖费10.59万元、物业费3.56万元、差旅费8.64万元、维修费70.58万元、租赁费10.32万元、培训费1.97万元、被装购置费12.3万元、劳务费263.01万元、工会经费19.8万元、福利费11.76万元、公务用车运行维护费71.1万元、其他交通费92.97万元、其他商品和服务支出107.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,2017年本部门项目支出200万元,较上年无变化。主要用于基层法院的运行。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额356.89万元,其中政府采购货物类支出356.89万元,较上年31.65万元增长325.24万元,其主要原因是人员增加,货物年代久远需更换,以及各基层法院的设备购置。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出71.1万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费71.1万元,公务接待费0万元。较上年下降0.5%,其主要原因是节流开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比无变化

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出71.1万元,较去年同比下降0.5%。主要用于公车运行维护。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较去年同比无变化。

4、培训费支出情况

培训费支出1.97万元,较去年同比增长100%,其主要原因是新进人员业务培训。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比无变化。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出907.54万元,较上年810.42万元增加97.12万元,同比上升11.98%,主要是人员增加,案件数量增加,相应经费增加,用于单位正常开支。其中:办公费117.25万元、印刷费32.92万元、手续费0.27万元、水费15.75万元、电费24.97万元、邮电费32.61万元、取暖费10.59万元、物业费3.56万元、差旅费8.64万元、维修费70.58万元、租赁费10.32万元、培训费1.97万元、被装购置费12.3万元、劳务费263.01万元、工会经费19.8万元、福利费11.76万元、公务用车运行维护费71.1万元、其他交通费92.97万元、其他商品和服务支出107.15万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件2-2017年决算公开表.xls