临渭区科技局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07264 签发日期
发布机构 区科技局 发文日期 2018-09-28
  临渭区科技局2017年度部门决算说明
临渭区 科技局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区科技局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、编制全区科学技术发展中长期计划;研究拟定优先发展领域和重点发展产业;负责全区科技工作的宏观管理和协调指导。

2、研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施;负责科技项目的立项、申报、实施、管理和奖励。

3、负责围绕国家级科技型中小企业创新基金计划和农业科技成果转化基金计划的推荐、申报工作。

4、组织协调全区农村科技服务体系,建设管理科技专家大院、科技特派员、星火科技12396信息服务项目的初审和推广等工作。

5、负责全区科技培训和科技示范基地建设,组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

6、归口管理全区民营科技企业,负责科技类民办非企业单位审查上报并指导其管理工作。

7、编制实施全区知识产权发展规划,组织开展专利申报、宣传及执法检查工作;负责科技成果鉴定、登记和科技成果保密工作;负责区科学技术奖励工作和市科学技术奖的推荐工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、市对区考核指标全面超额完成。

我局承担的三项市对区考核指标均提前超额完成目标任务,为我区工作在全市排名增光添彩。一是2016全区规模以上工业企业共完成R&D科技研发投入12878万元,占2016年全区GDP比重0.5%,完成任务量160%;二是全年完成技术合同成交总金额1800万元,完成任务量的120%;三是全区共申报发明专利67件,完成任务量134%。

2、区级及自定考核指标顺利完成

(1)开展科技创新驱动,推动区域经济健康发展

加强科技企业管理,培育发现创新型企业。今共培育发展天丞禾农业科技有限公司等5家企业为科技型企业;新增陕西光华印务有限公司等4家企业为民营科技企业;组织欧泰机械印刷有限公司等3家企业进行了高新技术企业培训,进入到高新技术企业候选名单。为我区建设了一支以创新型企业、高新技术企业、民营科技企业为骨干的创新梯队。

强化科技公共服务平台建设,提升双创平台服务能力。今年共新建市级农业科技园区两个;新建市级“星创天地”两个;成功推荐省级星创天地1个、成功推荐省级众创空间并继续推荐申报国家级众创空间1个;成功推荐省级科技企业孵化器1个。

加强校地合作,提升技术和成果转化水平。由领导带队下基层摸情况,协调联系科研机构,为企业与高校院所及科研机构搭建产学研合作公共服务平台。现已与省内多所院校建立了合作关系,合作建成市级工程技术研究中心1个

参加科技奖评审,鼓励科技创新。积极组织推荐辖区内各行业科技人才和成果参加市级科技奖评审,推荐的区葡萄研究所承担的两项项目分别获得陕西省科学技术奖三等奖和渭南市科学技术奖三等奖。

营造创新氛围,成功举办双创大赛。我局联合区中小企业局在全市各县市区率先成功举办了主题为“舞动青春 创造梦想”的创新创业大赛。大赛从5月初开始,历经初赛、复赛于6月28日决赛圆满收官,从30家参赛项目中层层角逐出三个获奖项目。本次活动为创客和小微企业提供了项目孵化、产品展示和资本对接的公共服务平台,营造了良好的创业氛围。

(2)加大项目建设力度,提升产业发展支撑力

今年对全区50多户企业和园区中运营情况较好的15家园区和企业,进行了逐户摸底查勘,确定了今年各类科技项目申报的重点企业。全年共推荐申报省、市级各类科技计划项目23个,推荐省级项目13个,推荐市级项目10个,立10个,争取项目资金81万元。

(3)发挥部门优势,服务主导产业,助力脱贫攻坚

在脱贫攻坚工作中,我局结合部门特点,主要开展了两项工作。

1.组建产业技术帮扶团队,助力脱贫攻坚。我局结合部门特点,发挥自身优势,在全区范围逐镇开展产业技术培训。一是紧密结合部门职能,在全区涉及有脱贫攻坚任务的18个街镇,逐一开展产业技术需求征集。根据征集到的技术需求,与高校、科研院所相关专家及区内专业技术人员对接,组建了“临渭区科技局产业技术帮扶团队”。二是根据各街镇反馈技术需求逐镇制定培训计划,由产业帮扶团队按计划逐村落实。截止目前已投入经费三万余元,在全区开展产业帮扶技术培训21场次,发放技术资料1万余份,及时有效解决了贫困户生产实践中遇到的困难和问题,充分发挥科技引领区域经济发展、助推脱贫攻坚的作用。

2.强化干部责任,扎实开展精准帮扶。一是抓基础设施建设,打造优美居环境。今年我局共投入资金50余万元,加大贫困村基础设施建设。为王明村建造标准化涝池两个;为村产业帮扶和贫困户两个全覆盖拨付专项资金10万元;协调体育局项目为村部建设健身广场安装健身器材一批;协助实施整村推进项目,为村道铺设排水管道1200余米、安装太阳能路灯45盏、硬化道路300余米。二是抓产业发展,促进农民增收致富。动员全村今年新增花椒面积140亩,免费提供花椒树苗2万余株、化肥100余袋,建设60亩标准化花椒栽植示范园一个,为花椒连片种植区建设机井一眼,安装节水灌溉地埋管道1000余米;开展花椒培训2场次,电商培训1次

(三)部门决算单位构成

临渭区科技局设行政单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

科技局本级(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制17人,其中行政编制17人、事业编制0人;实有人员17人,其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入217.77万元,较上年减少18.86%,其主要原因是退休人员后来统一归社保管理;支出189.28万元,较上年减少0.06%,其主要原因是项目支出减少,年末结转和结余28.50万元。

1、收入总计217.77万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入217.77万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的减少18.86%,变化情况及变化原因为退休人员归社保统一管理。

(2)政府性基金收入0万元,本部门无政府性基金收入,与上年比较无变化

(3)事业收入0万元, 本部门无事业收入,与上年比较无变化

(4)经营收入0万元, 本部门无经营收入,与上年比较无变化

(5)其他收入0元, 本部门无其他收入,与上年无变化

(6)用事业基金弥补收支差额0元, 本部门无事业基金弥补收支差额,与上年比较无变化

(7)上年结转和结余0万元,

2、支出总计217.77万元,包括:

(1)基本支出217.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中::一般公共服务支出0.07万元,科学技术支出129.34万元,社会保障和就业支出45.51万元,医疗卫生与计划生育支出3.95万元,住房保障支出10.41万元。科学技术支出较上年减少28%,主要是因为退休干部后来交由社保局统一管理,社会保障和就业支出减少36%,,原因同为退休干部后来交由社保局统一管理,其他支出基本持平,结转结余28.50万元。

(2)项目支出0.07万元较上年67万元减少66.93万元,同比下降99.9%,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括知识产权事务经费支出0.07万元。

(3)本单位不涉及经营性支出。

(4)本单位不涉及对附属单位补助支出。

(5)本单位不涉及结余分配的事业基金。

(6)年末结转和结余28.5万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,2016年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入217.77万元,较上年减少18.86%,其主要原因是退休人员交由社保局统一管理;支出217.77万元,较上年下降18.86%,其主要原因是退休人员支出减少,项目减少。其中:基本支出189.28万元,较上年下降12.14%,其主要原因是退休人员经费减少;项目支出0.07万元,较上年(下降)99.8%,其主要原因是项目减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出0.07万元。其中:知识产权支出0.07万元,较上年下降96%,其主要原因是知识产权事务经费支出减少。

(2)科学技术支出129.34万元,其中:科学技术管理事务支出129.34。较上年下降28%,主要原因是退休人员归社保统一管理。

(3)社会保障和就业支出45.51万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元,较上年减少36%,主要原因是退休人员归社保局统一管理。

(4)医疗卫生与计划生育支出3.95万元,其中:行政单位医疗3.95万元,较上年增加9%,原因为有新调入人员,支出增加。

(5)住房保障支出10.41万元,其中:住房公积金支出10.41万元,较上年增加11%,原因为有新调入人员,支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费174.20万元。较上年下降7%,其主要原因是人员工资有所增加,但退休人员又归社保统一管理。其中:科学技术支出114.33万元,社会保障和就业支出45.51万元,医疗卫生与计划生育支出3.95万元,住房保障支出10.41万元。

(2)公用经费15.01万元。其中:行政运行支出15.01万元。较上年基本持平。其中科学技术管理15.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2016年项目支出67万元,主要是科技计划项目支出,包括知识产权事务2万元;技术研究与开发20万元;科技重大项目45万元。2017年项目支出0.07万元,包括知识产权事务经费0.07万元,主要减少原因为项目减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

“本部门2017年无政府采购支出”,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.8万元,较上年减少2%,主要原因为公务接待支出减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出2.5万元,较去年同比无变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.8万元,较去年同比下降11%,累计接待20批次、102人。包含科技培训、人大视察、各类上级视察检查等接待支出等。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年同比下降(增加)0%。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比下降(增加)0%。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:机关运行经费共计15.01万元,较上年14.82万元增加0.19万元,基本与上年持平,其中办公费2.53万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,培训费0万元,公务接待费0.8万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费9.18万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附:科技局2017年决算公开表

科技局-2017年决算公开表.xls