渭南市临渭区住房和城乡建设局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07340 签发日期
发布机构 区住建局 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区住房和城乡建设局2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 住房和城乡建设局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法规,依法拟定我区住房和城乡建设的规范性文件和规划,并指导、监督、检查其执行情况。

2、指导、协调和管理村镇规划建设工作,审查村镇建设工程施工图,参与、指导全区小城镇建设的规划和建设管理工作。

3、负责区属房地产开发企业、房地产市场、房屋安全鉴定,廉租房建设以及直管房地产的管理。

4、负责区属建筑施工企业、建筑安装企业和建筑制品企业的管理,负责建筑工程质量安全监督管理,负责区属房地产开发企业、建筑施工企业、预制构件企业的资质申报和日常管理工作。

5、负责全区工程招标投标、工程监理及施工许可证的管理工作。

6、负责建筑业劳保统筹、建筑节能等工作。

7、受市住建局委托,负责本行政区域内燃气(具)的行业管理及安全管理工作。

8、负责全区地震的监测预报和地震知识宣传工作,负责抗震设防标准管理工作。

9、负责全区创建省级(国家级)园林城市的牵头、协调工作。

10、承办区政府交办的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年我局积极衔接省市相关部门,落实各类资金38.256亿元,其中棚户区改造项目政策性贷款有7个项目纳入省上棚户区改造计划,落实贷款资金计划30.41亿元;争取保障房2017年中央预算内基础配套资金1.76亿元,中省补助资金1.2亿元,保障房建设项目启动资金4.5亿元,利用存量商品房作为棚改安置房奖励资金3004万元;创建和谐社区、幸福家园配套资金150万元;农村危房改造资金206.54万元。

按期完成了青青家园一期5#7#楼、青青家园三期保障房小区的15-20#楼、东入口保障房小区的18栋楼的建设工作,目前青青家园三期15-18#、东入口小区的12栋楼、示范小区3栋楼已交付使用。

完成了民生苑、东入口保障房小区内配建的两所幼儿园的建设。

截止2017年底城北街及象山路、沋河河堤路已竣工交付使用,人和天桥及瑞康廊桥两座天桥已完工投入使用;泰宁街、林机路正在加紧施工,完成了渭毕110KV和毕污10KV高压专线迁改。

完成并移交了渭东新城项目原东部生态公园约2488.3亩土地的征用,完成项目区内孟家村范围内迁坟320座,移交地建集团土地480亩。共拉运土方960余万方,栽植绿化树种2000余棵投资3000余万元的地标性建筑渭东新城社区服务中心大楼也已建成使用。截止2017年底渭东新城项目已完成投资19.9亿元。

投资7000万元完成老城梦幻儿童乐园征地拆迁工作,土地已交付建设单位。

2017年全区14个小城镇上报基础公用设施建设项目计划29个,总投资9431万元,实际完成建设项目21个,共计投资6127.3万元。其中:完成道路改造17.3公里,修建排水42.6公里,种植各种树木2万余棵,新增绿地面积30余亩,安装路灯500余盏,建成文化活动广场3座。局里投资1099.27万元,完成了临渭区下邽镇渭阳路沿线建筑立面风貌提升改造工程。

全面启动公共租赁住房租售并举和产权共有工作。经2017621日区政府常务会议研究通过,628日区委常委会议讨论通过了《临渭区公共租赁住房产权共有和租售并举工作实施细则》,于2017720日以区政府办名义印发执行。我局已在东府景园、莲居城、瑞景新城保障房小区开展此项工作,截至目前已完成产权共有意向2943户,回收资金1.1274亿元,保障房建设资金缺口较大的压力得到初步缓解。

办理乡镇企业、公共设施和公益事业项目选址意见书35件,发放建设工程规划许可证33件,办理农村村民建房审批65户。发放城乡规划法、农村危房改造等宣传资料2万余份。审核工程项目报建74项,并对招投标会议进行现场监督,发放中标通知书143份;对10个项目进行审批,发放《建筑工程施工许可证》26份。

经区政府研究出台了《临渭区城镇管道燃气特许经营管理暂行办法》和《临渭区村镇天然气气化工程实施方案》两个文件,并受区政府委托,由华燃天然气有限责任公司对渭北八镇实施村镇管道燃气工程,目前各项工作已全面开展,两塬片区燃气工程也与市天然气公司达成初步意向。

完成了全区20个镇(办)及防震减灾成员单位的目标责任签定工作;利用科技之春、“5.12”汶川地震纪念日、"7.28"唐山地震纪念日、科普宣传月、法制宣传周等宣传日和防震减灾纪念日完成了全年的宣传任务;完善了“三网一员”队伍建设优化及地震知识培训工作;西张小学成功创建为省级防震减灾示范学校;惠园小区为省级防震减灾安全示范社区;全年共完成建设工程抗震设防要求备案项目33件,备案率达100%

按照省市区关于“治污降霾、保卫蓝天”的总体要求,加大对建筑工地扬尘治理工作监管,紧紧围绕“洒水、冲洗、覆盖、绿化、硬化、围挡”6100%标准逐项检查,对不符合要求的工地,责令限期改正,按照示范引领的思路,在历次监督检查中,将扬尘治理与质量安全并重,努力做到同部署、同检查,顺利通过了中省市历次检查检验。全年共下发建设工程质量安全监督手续办理通知单30件,发放监督通知书30份;完成竣工单位工程19个,工程合格率100%;塔吊、施工电梯完成登记备案72,备案覆盖率达到100%;配合省厅、省总站巡查5次,质安站每半年集中进行一次地毯式排查,建立安全隐患台账524件,下发整改通知书63份,责令停止施工通知单60份。

全年共受理来信来访等各类物业投诉案件516件,其中,业主书面或电话投诉270余次,现场参与接访68次,召开专项问题协调会30余次,处理12345市长热线124件、各级信访交办件24件,基本做到了办结率和回复率100%。特别是通过大量做工作,多次协调,妥善处理了熙园公馆小区停电、广厦丽景花园小区业主上街堵路、时代星苑小区物业纠纷等突出问题,取得了良好社会效果。

(三)部门决算单位构成

临渭区住房和城乡建设局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区住房和城乡建设局本级(机关)

行政单位

2

临渭区城镇建设监察大队

参照公务员管理事业单位

3

临渭区建筑规划设计处 

财政补助事业单位

4

临渭区建筑工程质量安全监督站 

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制132人,其中行政编制13人、事业编制119人;实有人员132人,其中行政29人、事业103人。单位管理的离退休人员60人。

 

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

12017年部门决算收支总表。

22017年部门决算收入总表。

32017年部门决算支出总表。

42017年部门决算财政拨款收支总表。

52017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92017年部门决算政府性基金收支表。

102017年部门决算项目支出表。

112017年部门决算政府采购情况表。

122017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入33381.6万元,较上年下降55%,其主要原因是财政拨款减少;支出33381.6万元,较上年下降55%,其主要原因是财政拨款减少,支出减少。

1、收入总计33381.6万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入33381.6万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,财政拨款较去年相比减少,主要由于本年度保障房建设工程款拨付减少。

  (2)政府性基金收入0万元,无此项收入

3)事业收入0万元,无此项收入。

4)经营收入0万元,无此项收入。

5)其他收入0元,无此项收入。

6)用事业基金弥补收支差额0元,无此项收入。

7)上年结转和结余0万元,无此项收入。

2、支出总计33381.6万元,包括:

  (1)基本支出1260.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 806.1万元,对个人和家庭的补助支出253万元,商品和服务支出200.9万元,基本支出较去年有所增加是由于人员调整,工资福利,办公经费对应有所增长。

2)项目支出32121.5万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设类项目32118.5万元,行政事业类项目3万元,我局项目支出主要是保障性安居工程基础配套建设支出、农村危房改造支出与去年相比较项目支出有所减少是因为我局2017年度保障性安居工程以及基础配套建设任务有所减少,拨付工程款相应减少,并且2017年无棚户区改造项目支出。

3)经营支出0万元,本单位无此项支出。

4)对附属单位补助支出0万元,本单位无此项支出。

5)结余分配0万元,本单位无此项支出。

6)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入33381.6万元,较上年下降55%,其主要原因是财政拨款减少;2017年度财政拨款支出33381.6万元,其中:基本支出1260.1万元,项目支出32121.5万元,与上年对比,基本支出有所增加是由于人员调整,工资福利,办公经费对应有所增长;项目支出有所减少是由于我局2017年度保障性安居工程以及基础配套建设任务有所减少,拨付工程款相应减少,并且2017年无棚户区改造项目支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。

1)一般公共服务支出3万元。其中:行政运行3万元。较上年增长了3万元,主要原因为今年增加公共服务项目支出3万元。

2)教育支出12500万元。其中:其他普通教育支出12500万元,减少了14420万元,主要原因为今年无教育支出项目。

3)社会保障和就业支出207.95万元。与上年比较下降了24%,主要原因是退休人员工资交社保养老办其中行政事业单位离退休支出204.72万元,死亡抚恤支出3.2万元.

4)医疗卫生与计划生育支出26.52万元。与上年比较增长了7%,主要原因是新调入人员的医疗保险其中行政事业单位医疗支出26.52万元。

5)节能环保支出5万元。其中污染防治支出5万元。与上年比较增加了2092万元,主要因为今年节能环保支出项目增加。

6)城乡社区支出2336.03万元。与上年比较增加了15%,主要原因为保障性安居住房和小城镇建设项目。其中城乡社区管理事务865.9万元,城乡社区规划与管理79万元,城乡社区公共设施支出20万元,城乡社区环境卫生1371万元。

7)国土海洋气象等支出5万元其中地震事务5万元。与上年比较增加了1万元,主要因为地震监测网络建设。

8)住房保障支出18298.18万元。其中廉租住房支出400万元,农村危房改造2113.455万元,公共租赁住房3600万元,其他保障性安居工程支出12114万元。此项数据与上年比较减少了59%,主要因为今年保障性住房工程项目支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1)人员经费1059.14万元,与上年1092.73万元对比,减少3%,是由于人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费工资、津贴、车补有所减少。其中:工资和福利支出806.14万元(其中:基本工资383.15万元、津贴补贴324.24万元、奖金2.71万元、其他社会保障缴费8.04万元、伙食补助25.88万元、绩效工资5.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.40万元);对个人和家庭支出253.01万元(其中:退休费148.24万元、抚恤金3.23万元、生活补助2.20万元、医疗费18.49万元、采暖补贴0.96万元、住房公积金70.72万元、其他对个人和家庭的补助支出9.17万元);

2)公用经费200.99万元,较上年增加46%其主要原因是一部分我局承担扶贫,增资任务,小城镇建设等任务各项办公经费有所增加。其中:办公费19.98万元、印刷费2.31万元、咨询费0.10万元、手续费0.22万元、水费2.88万元、电费3.48万元、邮电费0.98万元、差旅费7.85万元、维修费6.05万元、租赁费3.20万元、培训费2.32万元、劳务费20.24万元、委托业务费32.01万元、工会经费3.79万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费15.12万元、其他交通费48.97万元、其他商品和服务支出27.24万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,与上年对比,项目支出有所减少是因为我局2017年度保障性安居工程以及基础配套建设任务有所减少,拨付工程款相应减少,并且2017年无棚户区改造项目支出。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额18.12万元,其中政府采购货物类支出18.12万元。用于新调入人员办公家具及办公设备购置。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出15.1294万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费15.1294万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出15.1294万元,较去年同比下降35%,主要是严格执行公车改革。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,无此项支出。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,无此项支出。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出200.99万元,较上年137.57万元增加46%其主要原因是一部分我局承担扶贫,增资任务,小城镇建设等任务各项办公经费有所增加。其中:办公费19.98万元、印刷费2.31万元、咨询费0.10万元、手续费0.22万元、水费2.88万元、电费3.48万元、邮电费0.98万元、差旅费7.85万元、维修费6.05万元、租赁费3.20万元、培训费2.32万元、劳务费20.24万元、委托业务费32.01万元、工会经费3.79万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费15.12万元、其他交通费48.97万元、其他商品和服务支出27.24万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 附件:住建局2017年决算公开表.xls