临渭区物价局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07347 签发日期 2018-09-29 15:32:16
发布机构 区物价局 发文日期 2018-09-28
  临渭区物价局2017年度部门决算说明
临渭区 物价局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区物价局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻中、省、市价格方针、政策,组织实施国家价格政策和调定价方案,制定全区价格管理政策和办法。

2、依照价格管理权限,制定区政府管理的商品价格目录、审核成本、科学定价,为区域经济服务。

3、负责市场价格监测,定期分析上报本区价格动态,做好宏观调控,确保价格总水平基本稳定。

4、研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见,负责全区清理整顿乱收费工作。

5、负责全区价格行政执法工作,依法进行价格监督检查,查处各类价格违法案件。

6、开展价格评估认证工作,承担全区涉案物品及价格纠纷的估价鉴定工作。

7、负责全区农业生产成本调查工作,定期分析上报。

8、开展价格政策、法规宣传咨询,为经营者提供系列化价格服务。

9、加强市场监管,推行明码标价公示制度,规范市场价格秩序。

10、办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议,受理群众来信来访及价格举报案件。

11、承办区政府交办的有关价格问题的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、做好粮油、蔬菜、主要农资农产品市场价格监测及上报工作;

2、做好小麦、玉米、棉花、油菜生产成本的调查、汇总、分析、上报工作;

3、做好教育、物业、卫生、行政事业性单位、交通客运、市场等价格监督检查工作;

4、做好涉案财物价格鉴定工作;

5、做好帮扶包联村的贫困户脱贫工作;

6、做好价格诚信单位创建评选工作;

(依据部门2017年度主要工作任务,进行文字说明)

(三)部门决算单位构成

临渭区物价(部门)设行政单1个;事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位2个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

物价局本级(机关)

行政单位

2

 物价检查所

参照公务员管理事业单位

3

 价格认证中心

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制38人,其中行政编制9人、事业编制29人;实有人员38人,其中行政9人、事业29人。单位管理的离退休人员22人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。无此项支出

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。无此项支出

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入431.65万元,较上年下降0.99%,其主要原因是2017年10月调出人员一人,11月死亡一人的工资、津贴、退休费,交通费补贴减少;支出418.86万元,较上年下降0.96%,其主要原因是调出、死亡人员各一人总费用减少,退休人员转养老中心,严格控制本公经费开支。

1、收入总计431.65万元。包括:一般公共服务支出309.80万元;社会保障和就业支出76.48万元;医疗卫生与计划生育支出8.09万元;住房保障支出24.5万元。年末结转和结余12.78万元。

(1)一般公共预算财政拨款收入431.65万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的减少了0.01%,减少变化情况及变化原因是死亡人员各一人总费用减少。

  (2)政府性基金收入0万元,为区级财政当年拨付的0基金,与上年对比的增减变化情况及变化。无此项支出。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比的增减变化情况及变化。无此项支出。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比的增减变化情况及变化。无此项支出。

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增减变化情况及变化原因。无此项支出。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。无此项支出

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,无此项支出。

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2、支出总计418.86万元,包括:

  (1)基本支出382.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出272.63万元,商品和服务支出29.19万元,对个人和家庭的补助支出80.53万元,工资福利支出与上年相比增加12.84万元,增加的原因是退休人员工资科目调整到工资福利支出;商品和服务支出与上年对比减少29.78万元,减少的原因是本年有新增项目,把商品和服务支出里的各经济科目归入到项目支出里;对个人和家庭补助支出与上年对比减少37.86万元,减少的原因是退休人员工资科目调整到工资福利支出。

(2)项目支出36.51万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出34.80万元,其他资本性支出1.71万元,与上年对比的增加100%,增加原因是上年无项目支出。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。无此项支出

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。无此项支出。

(6)年末结转和结余12.78万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入431.65万元,较上年下降099%,其主要原因是2017年10月调出人员一人,11月死亡一人的工资、津贴、退休费,交通费补贴减少;支出418.86万元,较上年下降0.96%,其主要原因是调出、死亡人员各一人总费用减少,严格控制本公经费开支。基本支出382.35万元,较上年下降0.87%,其主要原因是上年单位没有项目支出费用。项目支出36.51万元,与上年对比增长100%,其主要原因是今年有项目支出。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出418.86万元,较上年下降0.96%其主要原因是:2017年10月调出人员一人,11月死亡一人的工资、津贴、退休费,交通费补贴减少;其中:行政运行80.56万元;物价管理229.23万元;社会保障和就业支出76.48万元;医疗卫生与计划生育支出8.09万元;住房保障支出24.5万元,物价管理项目支出36.51万元。

(2)社会保障和就业支出76.48万元,较上年下降0.78%,其主要原因是养老机构改革,退休人员交养老中心。

(3)医疗卫生与计划生育支出8.09万元,较上年下降0.12%,其主要原因是养老机构改革,退休人员交养老中心。

(4)住房保障支出24.5万元,较上年增长1.1%,其主要原因是2017年人员工资基数增涨。

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3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费353.16万元。较上年下降0.93%,下降原因是2017年10月调出人员一人,11月死亡一人的工资、津贴、退休费,交通费补贴减少;其中:一般公共服务支出244.09万元,社会保障和就业支出76.48万元,医疗卫生与计划生育支出8.09万元,住房保障支出24.50万元。

(2)公用经费29.19万元。较上年下降0.50%,其主要原因是今年有项目支出。其中:办公费0.61万元;;手续费0.07万元;电费0.28万元;邮电费0.40万元;差旅费1.00万元;维修(护)费0.08万元;会议费0.08万元;培训费0.36万元;公务接待费0.99万元;劳务费0.73分务用车运行维护费6.38万元;其他交通费用18.94万元;。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支予以文字说明。本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本年项目支出36.51万元,与上年对比增加了100%,其中商品和服务支出34.80万元(包括办公费6.20万元、印刷费5.00万元、手续费0.05万元、邮电费0.02万元、差旅费5.08万元、租赁费0.81万元、劳务费0.73万元、业务委托费11.43万元、其它商品和服务支出5.48万元)。

其他资本费支出1.71万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出6.38万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.38万元,公务接待费0.99万元,较上年下降了0%。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,2017年公务用车运行维护支出6.38万元,较去年同比下降0%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.99万元,较去年同比下降0%,累计接待8批次、141人,主要用于省、市业务衔接等。

4、培训费支出情况

培训费支出0.36万元,较去年同比增加100%,其主要原因是今年参加省物价局农产品成本培训会议。

5、会议费支出情况

会议费支出0.08万元,较去年同比增加100%,其主要原因是省局通知参加“12358”系统会议。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出29.19万元,比上年减少29.75万元,下降29.75%。要用于价格执法检查、成本监审、涉案物品评估所产生的车辆运行维护费。办公费0.61万元;手续费0.07万元;电费0.28万元;邮电费0.40万元;差旅费1.00万元;维修(护)费0.08万元;会议费0.08万元;培训费0.36万元;公务接待费0.99万元;劳务费0.73分务用车运行维护费6.38万元;其他交通费用18.94万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度门部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项出绩效自评。

附件2-2017年决算公开表.xls