临渭区林业局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07348 签发日期 2018-10-12 16:02:40
发布机构 区林业局 发文日期 2018-09-28
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临渭区 区林业局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区林业局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规,研究提出全区林业发展的规划并组织实施;

2、负责植树造林、封山育林,组织实施天然林保护工程、退耕还林(草)工程等国家生态建设重点工程,负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导全民义务植树,承办区绿化委员会的工作;

3、负责全区森林资源的管理;组织全区森林资源动态监测和统计;审计木材采伐限额,并对执行情况进行监督检查;审批省内木材运输和区级造林作业设计;

4、负责全区林改工作,做好农村林地、林权流转和林权管理工作,调处林权纠纷;负责审核征用、占用林地和林地开发利用,监督检查补偿费征收;审批森林、林地和林木使用权;

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动物繁养经营、运输的核准;指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理;

6、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理;负责组织、检查、监督和协调全区森林病虫鼠害的防治、检疫、预测、预报;

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作,承担区森林防火指挥部的日常工作;指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源案件;

8、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种经营、林木花卉等林业产品;监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输,查处有关违法行为;

9、负责拟定全区林业科技发展规划,组织重大科研项目和林业科技成果推广应用;指导全区林业宣传、教育和林业人才培训;指导全区林业队伍建设;

10、管理监督全区各项林业资金,指导监督全区林业系统财务管理;

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作;

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成主要工作

(一)大力开展春季义务植树活动

(二)绿化秦东大地,推进三年行动

(三)市区重点项目建设和重点区域绿化进展顺利

(四)扎实开展“三化一片林”和生态示范村建设

(五)国家林业重点工程建设任务全面完成

(六)立足林业行业实际,助力脱贫攻坚工作

(七)森林资源得到有效保护

(三)部门决算单位构成

临渭区林业局机关、临渭区护林站、临渭区林业工作站、临渭区森林公安派出所(共4个)。

决算单位设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。纳入2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区林业局机关

行政

2

临渭区护林站

事业

3

临渭区林业工作站

事业

4

临渭区森林公安派出所

事业(参管))

(四)部门人员情况说明

本系统人员编制77人,其中行政编制9人、事业编制68人;实有人员95人,其中行政13人、事业104人。单位管理的离退休人员50人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有公务用车2台。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。(2017年无此项收入)

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入5293.49万元,较上年减少5.66%,其主要原因是项目资金减少;支出5293.49万元,较上年减少5.66%,其主要原因是项目资金减少。

1、收入总5293.49万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入5293.25万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少5.7%,原因为项目减少。

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其它收入为0.24万元,是本部门银行基本户存款利息收入。较上年增加了4.8%,原因为利息收入增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计5293.49万元。包括:

  (1)基本支出987.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 634.03万元,对个人和家庭的补助支出220.23万元,商品和服务支出107.67万元,其他资本性支出25.88万元。工资福利支出较上年增加1.1%,原因为正常调资。对个人和家庭的补助支出较上年减少33%,原因为退休人员工资8月份后转为养老办发放。商品和服务支出较上年增加57%,其原因为本年基本支出列支的维护费增加。

(2)项目支4285.13万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括天然林保护工程建设142.12万元;退耕还林1049.02万元;农业资源保护修复与利用10万元;森林资源管理149.10万元;森林培育871.57万元;森林生态效益补偿金376.82万元;动植物保护10万元;其他林业支出945万元;林业防灾减灾80万元;林业产业化644万元;林业执法与监督7.5万元。

上下年项目资金支出对比表

单位:万元

序号

名称

2017年

2016年

增加(%)

减少(%)

增减原因

1

区林业局天然林保护工程建设

142.12

211.84

33

此项目资金减少

2

区林业局退耕还林

1049.02

564.79

85 

根据业务需要增加此项资金

3

区林业局农业资源保护修复与利用

10

9

11

根据业务需要增加此项资金

4

区林业局森林资源管理

149.10

0

根据业务需要增加此项资金

5

区林业局森林培育

871.57

2533.21

此项目资金减少

6

区林业局森林生态效益补偿

376.82

727.03

此项目资金减少

7

区林业局动植物保护

10

0

根据业务需要增加此项资金

8

区林业局其他林业支出

945

217

根据单位业务需要增加此项资金

9

区林业局林业防灾减灾

60

0

根据单位业务需要增加此项资金

10

区林业工作站病虫害防治

20

 0

新增白蛾病虫防害资金

11

区林业局林业产业化

644

50

本年度包含项目资金包含2016年

12

区森林公安派出所林业执法与监督

7.5 

0

根据业务需要增加此项资金

13

区林业工作站其他林业支出

0 

8

本年无安排此项资金

14

区林业局林业技术推广

0 

8

本年无安排此项资金

15

区林业局工程与项目管理

 0

300

本年无安排此项资金

16

合计

4285.13

4628.87

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余20.55万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入5293.25万元,较上年减少5.7%,原因为项目减少;支出5272.94万元,较上年下降6.1%,其主要原因是项目减少。其中:基本支出987.81万元,较上年增长0.005%,其主要原因是职工正常增资;项目支出4285.13万元,较上年下降7.4%,其主要原因项目减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出3万元,较上年增长300%,其主要原因本年度新增加行政运行3万元

(2)社会保障就业支出187.54万元,较上年下降29%,其主要原因是退休人员工资8月份后转为养老办发放。其中:归口管理的行政单位离退休24.12万元,事业单位离退休116.52万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.90万元

(3)医疗卫生与计划生育支出20.25万元。较上年增加了1.05%,原因为正常增加。其中:行政单位医疗2.32万元,事业单位医疗17.93万元。

(4)农林水支出3815.14万元。较上年下降15%,原因为项目减少。其中:农业资源保护修复和利用10万元,林业行政运行93.13万元,林业事业机构506.07万元,森林培育871.57万元。森林资源管理149.10万元,森林生态效益补偿376.82万元,动植物保护10万元,林业执法与监督129.45万元,林业产业化644万元,林业防灾减灾80万元,其他林业支出945万元。

(5)节能环保支出1191.14万元。较上年增加53%,主要原因为退耕还林款增加。其中:天然林保护142.12万元,退耕还林1049.02万元。

(6)住房保障支出55.62万元,为住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费854.26万元,较上年下降6.5%,其主要原因是退休人员工资8月份后转为养老办发放。其中:基本工资318.96万元,津贴补贴234.29万元,其他社会保障缴费1.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.90万元,其它工资福利支出32.69万元,离休费16.07万元,退休费124.57万元,生活补助3.72万元,医疗费20.25万元,住房公积金55.62万元。

(2)公用经费133.30万元,较上年增长95%,其主要原因是维修(护)等各项费用增加。其中:办公费12.86万元,印刷费4.38万元,手续费0.34万元,水费1.25万元,电费1.84万元,邮电费1.18万元,差旅费10.77万元,维修(护)费36.44万元,会议费1.09万元培训费1.91万元,公务接待费0.08万元,专用材料费9.66万元,劳务费0.21万元,委托业务费1.8万元,工会经费0.69万元,福利费1.85万元,公车运营维护费6.32万元,其他交通费用14.75万元,办公设备购置24.34万元,专用设备购置1.54万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年部门决算项目支出4285.13万元,较上年下降7.4%,其主要原因项目减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出6.40万元,其中,公务用车运行维护费6.32万元,公务接待费0.08万元。较上年下降40%,其主要原因是实行公务用车改革管理制度,节约了公务用车支出维护费。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我部门无此项开支。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出6.32万元,较去年同比下降21%。主要用于特种车辆与执勤车辆运行。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支0.08万元,较去年同比下降97%,累计接待5批次、16人。

4、培训费支出情况

培训费支出1.91万元,较去年同比增加91%,其主要原因是局机关培训增多。

5、会议费支出情况

会议费支出1.09万元,较去年同比下降85%,其主要原因是会议次数减少。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出88.71万元,比上年增加了36.58万元,较上年增加70%。主要用于主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,增加主要原因是管护经费加大。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、退耕现金:是指中央财政安排的用于退耕农户退耕后维持医疗、教育、日常生活等必要开支的专项补助资金

5、森林生态效益补偿:是指中央森林生态效益补偿基金对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费,部门整体支出,专项支出绩效自评。

 

附件:林业局2017年决算公开表.xls