临渭区双王街道办事处 2017年度部门决算说明
016025325-2018-07349 签发日期 2018-09-28 16:00:01
发布机构 双王街道 发文日期 2018-09-28
  临渭区双王街道办事处 2017年度部门决算说明
临渭区 双王街道 街道办事处 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区双王街道办事处

2017年度部门决算说明

一、部门概况

双王街道办事处成立于2001年11月,属渭南市临渭区行政管辖,位于渭南城区以北,东与临渭区人民办尤西村相邻,西与高新区以关中环线为界,南接渭南城区,北靠渭河。辖区内郑西和大西高铁、五马路、310国道横贯东西,关中环线、渭清路、仓程路、渭双路、宣化路纵贯南北,形成“五纵三横”交通网络,交通便利,位置优越。辖区9个社区,47个居民小组,5996户、19810人,面积22.43平方公里,主导产业为种植、劳务输出、服务业等。共有17个党支部(一个党总支),774名党员,其中社区党支部9个,机关党支部1个,教育党支部3个,企事业党支部4个,预备党员12个。两委会干部62个。

(一)部门主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示,保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。协助上级人大、政协,组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动,积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。配合有关部门做好防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁等工作,承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一年来,在区委、区政府的坚强领导下,在区级各部门及社会各界的关心、关注、支持下,我街道全体领导干部凝心聚力,埋头苦干,全力助推双王街道追赶超越,基层党建、脱贫攻坚、项目建设、综治维稳、治污降霾等各项工作有序开展,得到了区委、区政府、辖区居民及社会各界的充分肯定和一致好评。

一、狠抓干部作风建设,干部队伍建设进一步加强

街道党工委、办事处高度重视干部队伍建设,狠抓正风肃纪,以推进“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手,认真贯彻落实“三创三增”和“作风建设年”活动要求,以“三项机制”加强干部队伍建设,坚持一、三、五集中学习常态化,每月收集查阅机关干部和社区两委干部学习笔记,修订完善机关干部学习、考勤、值班、请销假等制度,并不定期查岗。

二、创新精准脱贫工作机制,脱贫攻坚成效显著

精准扶贫、真脱贫、脱真贫是习总书记和我党向全世界的庄严承诺。街道办精准发力,精准施策,多措并举,成效显著。公益岗位安置14人,企业爱心帮扶17户。

针对我街道贫困户,街道办认清形势,同步同向精准发力,严格落实扶贫日工作制度,继续采取干部包联包抓、联合会核实帮扶、企业扶助的形式对贫困户进行帮扶,大家心往一处想,劲往一处使,确保了脱贫攻坚各项任务的有效落实,在各级交叉检查中取得了较好成绩。

三、项目建设强力推进,城市化进程不断加快

近年来,城市西进北扩战略的实施使辖区项目建设持续新增,街道党工委、办事处密切配合、攻坚克难,大力发扬敢为人先、敢于亮剑的精神,战胜了一个个大事、难事、硬事。

前进路北扩、金水路、杜化路,车雷大街、渭河大街、许村大街、国道310、渭清路及仓程路绿化拓宽改造项目已分段完成。杜桥高中、市政府北广场、公交公司充电站、人民公园已建成使用,市政府幼儿园已全面竣工。市政府南广场、金盛花苑、绿荫苑二期、双王安置小区、鸿基世业大酒店及配套住宅、金桂园、宣化馨城、瑞景新城、渭南城市供水工程管道桥、金水路北段等项目正在建设当中,工程进展顺利。尤其是杜桥中学落户双王,充分体现了区委、区政府对双王的关心和支持,为双王发展聚集了人气和才气,这些项目的落地和实施,极大的加快了双王的城市化进程,使双王成为渭南政治经济发展的新高地。

四、矛盾纠纷排查调解工作制度化

坚持周排查与重点排查相结合,做到层层有人抓,事事有人管。全年共排查矛盾纠纷37起,成功化解36起,化解率达到96%以上,圆满完成了罗刘景观长廊、金水路北扩等征地拆迁纠纷调处,确保了辖区重点项目的有序推进。

五、信访稳定工作日常化

我街道制定并实施班子成员每天在信访接待中心接访制度,来访问题交办制度,化解矛盾责任落实。全年共接待来访群众17起,成功处理16起,做到接待一起、办理一起、网上回复一起。虽然接管了问题复杂的红星六七八组,但辖区全年未产生一起非访,并在国庆期间街道所有干部冒雨奋战四天四夜,顺利完成了红星近20万方的建筑垃圾清运,圆满完成了十九大期间的各类维稳安保工作任务。同时加大涉军人员稳控力度,建立了重点人员信息档案,对缠访闹访人员由公安给予了训诫谈话,信访形势逐年好转。

六、持续开展安全生产大排查大整治活动,辖区安全生产形势平稳

全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制,坚持每周例会安排安全生产工作,每季度召开一次安全生产专题会议,坚持每月开展建筑工地、加油站、仓储物流等重点场所隐患排查,建立工作台账,及时消除不安全因素。三夏期间,制作悬挂横幅35条,出动车辆30余次,扎实做好秸秆禁烧、三夏防火的宣传、巡查、督查工作,冬季用电安全,全年辖区未发生一起安全生产责任事故。

七、进一步规范和加强食品药品安全监管。

我街道与各社区、学校、餐饮店、食品流通单位等签订《2017年食品安全承诺书》。同时不定期组织大型联合执法及宣传,集中力量在重要节假日对周边食品安全开展专项检查,对辖区夜市和310沿线饭店进行专项整治,对校园食堂开展“希望行动”专项整治,并开展冷饮“清凉行动”,保健食品“绿剑行动”等,确保了辖区的食品药品安全。

八、不断加大铁腕治霾工作力度,辖区环保形势持续改善

1、狠抓治污降霾宣传。落实宣传车1辆,组织8名干部分两班不间断进行宣传,制作悬挂铁腕治霾、大气污染防治、垃圾秸秆禁烧宣传横幅100余条,并利用党员一号活动,进行宣传教育和组织志愿者活动,不断提高治污降霾群众知晓率。

2、创新开展背街小巷观摩评比。每月组织各社区、村主要干部开展背街小巷联评联查,打分排名。

3、创新工地扬尘治理“1+5”工作模式。制定并下发了《双王街道在建工地扬尘治理工作方案》,街道主要领导坚持每周至少到工地检查2次,创新工地扬尘治理“1+5”工作模式,即1个工地,5人监管;严格落实工地扬尘“六个100%”,与在建工地签订承诺书,建立督办单、告知书并行制度,不定期巡查督查,限期整改。

九、村改居工作全面完成。

辖区9个村全面完成村改居工作,并按照要求,亮化社区标识开展工作,规范社区服务方式与管理。

十、社会保障工作持续推进。

我街道完成了城乡居民基本养老保险的收缴和上解,扎实做好计生、教育、电管、一事一议等各项费用的监督管理,杜绝农民负担的反弹;严格村组财务审批,及时为村(社区)提供服务保障。

十一、计划生育工作有序推进。

我街道完成计划生育合疗补助和0-18周岁独生子女保健费新增户的办理和发放,完成辖区全员信息的核查及流动人口数据的清理清查等工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区双王街道办事处设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处(本级)

行政单位

2

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处党政办

行政单位

3

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处经济发展办公室

行政单位

4

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处社会事务管理办公室

行政单位

5

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处城市建设管理办公室

行政单位

6

陕西省渭南市临渭区双王街道办事处社会治安综合治理委员会办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制101人,其中行政编制63人、事业编制38人;实有人员101人,其中行政63人、事业38人。单位管理的离退休人员1人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0(套);购置单价100万元以上的设备0(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2815.79,较上年增长24.68%,其主要原因是业务量增大,工作经费增加;支出2179.4万元,较上年下降3.49%,其主要原因是退休人员移交养老中心等。

1、收入总计2,815.79万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入2,815.79万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长24.68%,其主要原因是业务量增大,财政拨款增加;

  (2)政府性基金收入60万元,为市级财政当年拨付的用于社会福利彩票公益金支出的基金,较上年增长16.67%,其主要原因是基金项目增加;

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不涉及此项,与上年对比无变化。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,不涉及此项,与上年对比无变化。

(5)其他收入3.04万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入3.04万元,较上年增长204%,其主要原因是银行存款增加;

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计2179.4万元,包括:

  (1)基本支出2179.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,677.79万元,较上年增长22.26%,其主要原因是业务量增大,人员经费增加;对个人和家庭的补助支出451.33万元,较上年减少57.71%,其主要原因是退休人员移交养老中心;商品和服务支出1040.28万元,较上年增长63.33%,其主要原因是业务量增大,人员经费增加;

(2)项目支出704.13万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增长274.59%,其主要原因是业务量增大,人员经费增加。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,不涉及此项,与上年对比无变化。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,不涉及此项,与上年对比无变化。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金,不涉及此项,与上年对比无变化。

(6)年末结转和结余636.39万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入2,812.75万元,2017年度财政拨款收入2812.75万元,较上年增长24.60%,其主要原因是业务量增大,财政拨款增加;支出2179.36万元,较上年下降3.49%,其主要原因是退休人员移交养老中心等。其中:基本支出1475.27万元,较上年下降28.75%,其主要原因是工作经费缩减;项目支出704.13万元,较上年增长274.59%,其主要原因是业务量增大,人员经费增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出856.11万元,较上年下降0.18%,其主要原因是工作经费缩减。其中:行政运行801.98万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出49.13万元,其他纪检监察事务支出5万元。

(2)文化体育与传媒支出1.08万元,较上年下降90.87%,其主要原因是相关事务发生减少。其中:其他文化支出1.08万元。

(3)社会保障和就业支出435.24万元,较上年下降23.76%,其主要原因是相关事务发生减少。其中:基层政权和社区建设109万元,归口管理的行政单位离退休77.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出50.96万元,其他就业补助支出184.95万元。死亡抚恤12.69万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出29.54万元,较上年下降67.6%,其主要原因是相关事务发生减少。其中:其他食品和药品监督管理事务支出5万元,行政单位医疗24.55万元。

(5)节能环保支出5万元,较上年增长100%,其主要原因是上年无此项开支。其中:大气5万元。

(6)城乡社区支出426.13万元,较上年增长388.56%,其主要原因是铁腕治霾、国卫复审等业务增加。其中:城乡社区环境卫生426.13万元。

(7)农林水支出304.07万元,较上年增长119.87%,其主要原因是城中村村委会改为社区居委会。其中:事业运行0.29万元,农业资源保护修复与利用8万元,其他扶贫支出3万元,对村级一事一议的补助218万元,对村民委员会和村党支部的补助74.78万元。

(8)住房保障支出59.19万元,较上年增长15.10%,其主要原因是人员变动。其中:住房公积金59.19万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费1129.12万元,较上年下降30.37%,其主要原因是退休人员移交养老中心。其中:工资福利支出677.79万元,对个人和家庭的补助451.33万元。

(2)公用经费343.11万元,较上年下降23.36%,其主要原因是人员减少,开销减少。其中:商品和服务支出343.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入60万元,支出60万元,较上年增长20%,其主要原因是相关事务多,经费增加。主要用于社会福利彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出644.13万元,较上年增长366.86%,其主要原因是铁腕治霾、国卫复审等业务增加。其中:商品和服务支出634.13万元,其他资本性支出10万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,较上年增长100%,其主要原因是上年无此项开支。

2017年本部门政府采购支出总额320.03万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出320.03万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出9.8万元,较上年下降32.41%,其主要原因是经费缩减。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费8.5元,公务接待费1.3万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

本部门无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出8.5万元,较去年同比下降32.54%。主要用于车辆维修和加油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.3万元,较去年同比下降30.1%,主要是公务接待缩减。

4、培训费支出情况

本年本部门无培训费事项。

5、会议费支出情况

会议费支出0.35万元,较去年同比增加100%,去年无此项开支。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出343.11万元,比上年减少104.59万元,下降23.36%。主要是人员减少,开销减少。其中:办公费67.6万元,印刷费3.56万元,咨询费2.3万元,电费2.08万元,维修(护)费125.46万元,租赁费3万元,会议费0.35万元,公务接待费1.3万元,劳务费23.16万元,公务用车运行维护费8.5万元,其他交通费用73.91万元,其他商品和服务支出31.89万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

2017年决算公开(双王办).xls