临渭区桥南镇人民政府2017年度部门决算说明
016025325-2018-07350 签发日期
发布机构 桥南镇 发文日期 2018-09-28
  临渭区桥南镇人民政府2017年度部门决算说明
临渭区 桥南镇 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
 3、负责维护本行政区域内一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
 4、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
 6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1.神聚气,党建工作常态化。一是党建引领一体化。二是党员学习常态化。三是党员管理精细化。四是党员作风标杆化。五是党员帮扶经常化。

2.狠抓实干,脱贫攻坚工作取得实效。精准实施政策落地。统筹使用涉农资金,提供小额贷款310户,1289人实现就业增收;签订异地搬迁协议876份,一批摇号分房189户,交钥匙59户;积极宣传落实危房改造政策,完成69户危房改造申报工作;对辖区内339户患病家庭进行全面摸底,精准识别救助127户因病致贫家庭;全面落实教育支持375户;实施天然林保护工程和生态公益林补偿工程1199户;认真做好181户兜底保障和社会关爱工作;建立脱贫攻坚“12345”工作机制,成立贫困村临时党支部,有效整合扶贫驻村工作队、包联干部、第一书记、村两委班子“四支队伍”力量。

3.因地制宜,产业发展后劲不断增强。一是以谦顺核桃、绿源科技等为龙头企业,通过深加工、林下种养、产业托管 等延长产业链,带动贫困群众长足发展产业,实现核桃种植面积两万余亩、花椒面积1万亩的总量,其中今年新增花椒面积1800亩。二是以航天测控博物馆、天留山森林公园和天留村为核心的渭南航天生态园中心景区,实施旅游扶贫开发、河道治理、基础提升等七个项目,建成景观大道1条,停车场2个,熏衣草庄园150亩,休闲小木屋15个、木屋别墅5座、天留小院1座、特色民宿16个、农家乐20家、采摘体验园5家,旅游商业街1条、商铺370个,民居改造158户。大力推进“巧娘草编”、“谦顺核桃”和恒然四季电商品牌建设,用特色旅游产品拉动旅游消费,延伸旅游产业链条,实现一二三产业联动发展的旅游大格局,带动620户贫困户增收。

4.科学规划,美丽乡村建设效果显著。全面开展“四清两拆一改”活动。配备垃圾桶120个,购置垃圾分类收集车一辆,道路冲水车一辆,清扫车一辆;清理三堆6200处,清理垃圾31500立方米,拆除户外厕所370个,新修公厕12座,改建卫生厕所298个;实施家园绿化工程,累计栽植乔灌木一百万株以上;实施道路硬化工程,硬化拓宽道路48.7公里,新修排水沟17.6公里,绿化提升道路15.8公里;新装太阳能路灯618盏。

5.齐抓共管,平安建设坚持五个到位。镇司法所一月一排查矛盾纠纷,特殊敏感时期随时排查机制。通过排查化解各类矛盾纠纷57件,包括土地纠纷17件、经济纠纷7件、家庭矛盾19件等,矛盾化解率达到100%。对辖区5000余户群众进行入户宣讲平安知识,出动巡逻车150余次、印发宣传资料15000余份、印制红袖章1000余份、夜间“红袖章”巡逻120余次,共计480多小时。

6.各项事业全面发展,社会大局保持稳定。一、民政工作。2017年,农村特困供养67户、67人;农村最低生活保障363户、978人;医疗救助23人次,临时救助117人次,一站式救助131人次。二、计生工作。2017年新增申报奖励扶助对象45人,特殊奖励扶助对象2人,发放合疗补助金63820元,发放独生子女保健费42660元,申报了4户计划生育特殊困难家庭,8个绿色就医通道名额。三、加强安全生产工作。2017年镇食药所查获假冒伪劣食品50公斤。镇企业办对砖厂、非煤矿山、烟花爆竹排查37次,对交通运输、超限超载、非法驾驶(农村三轮车非法载人)等排查60余次,处理非法驾驶32起。四、劳保工作。2017年养老保险参保人员10436人,收缴保费2038100元;全镇农村劳动力转移人数8926人。五、国土工作。2017年共查处违法案件17起,制止17起,拆除面积400余平方米,恢复耕地18余亩。

(三)部门决算单位构成

临渭区桥南镇人民政府设行政单位6个,纳入桥南镇2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区桥南镇人民政府本级(机关)

行政单位

2

临渭区桥南镇经济发展办公室

行政单位

3

临渭区桥南镇村镇建设管理办公室 

行政单位

4

临渭区桥南镇社会治安综合治理委员会办公室 

行政单位

5

临渭区桥南镇党政办

行政单位

6

临渭区桥南镇社会事务管理办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制51人,其中行政编制51人;实有人员51人,其中行政51人。单位管理的离退休人员21人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1275.15万元,较上年978.48万元增长30.32%,其主要原因是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算财政拨款增加;支出1229.31万元,较上年978.48万元增加25.63%,其主要原因是行政事业类项目支出增长。

1、收入总计1275.15万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1214.63万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年963.33万元对比的增加26.08%,增长主要原因为一般公共服务支出和城乡社区支出增长。

  (2)政府性基金收入59.6万元,为市级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金,与上年14万元对比增加45.6万元,增加原因为村级公益事业项目资金增加。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(5)其他收入0.92元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。比上年减少0.22万元,减少原因为利息收入减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本单位上年和本年均无此项收入。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1229.31万元,包括:

  (1)基本支出858.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 381.46万元,较去年(315.36 万元)增加66.1万元, 原因为人员工资的增加;对个人和家庭的补助支出258.86万元,较去年(334.39 万元)减少75.53万元,原因是退休人员移交养老中心;商品和服务支出218.19万元,较去年(313.58 万元)减少95.39万元,原因是今年控制经费支出。

(2)项目支出370.8万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括城乡社区公共设施建设项目10万元,上年无该项目;农林水支出301.2万元,上年无该项目;社会福利公益事业项目59.6万元,比上年14万元增加45.6万元。项目总量比上年增加356.8万元,主要原因为农林水支出和社会福利公益事业项目增加。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,本单位上年和本年均无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本单位上年和本年均无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本单位上年和本年均无此项支出。

(6)年末结转和结余45.84万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收入1274.23万元,较上年977.33万元增长30.37%,其主要原因是基层工作繁杂,解决基层矛盾多,经费支出增加;支出1228.39万元,较上年977.33万元增加25.69%,其主要原因是本年项目增加。其中:基本支出857.59万元,较上年963.33万元下降10.98%,其主要原因是今年控制经费支出;项目支出370.8万元,较上年14万元增长2548.57%,主要原因为农林水支出和社会福利公益事业项目增加。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出449.33万元,较上年425.89万元增长5.5%,其主要原因是基层工作繁杂,解决基层矛盾多,经费支出增加。其中:行政运行支出444.33万元,其他纪检监察事务支出5万元。

(2)文化与体育传媒支出15万元,较上年(16.4万元)下降8.54%,其主要原因是相关事务发生减少。其中:其他文化支出5万元;其他文化体育与传媒支出10万元。

(3)社会保障和就业支出78.53万元,较上年(111.31万元)减少29.44%,原因是退休人员移交养老中心。其中 归口管理的行政单位离退休52.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出26.32万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出10.32万元,较上年(33.19万元)下降68.91%,其主要原因是相关事务发生减少。其中行政单位医疗支出10.32万元。

(5)城乡社区支出88.86万元较上年(28.86万元)增长207.9%,其主要原因是环境卫生整治,铁腕治霾工作增加支出增加。其中其他城乡社区公共设施支出30万元,城乡社区环境卫生支出48.86万元, 其他城乡社区支出10万元。

(6)农林水支出496.92万元。较上年(324.37万元)增长53.2%,其主要原因是村级一事一议费用增加。其中事业运行2.4万元,防灾救灾10万元,农业资源保护修复与利用10万元, 其他扶贫支出8万元,,对村级一事一议的补助291.2万元,对村民委员会和村党支部的补助175.32万元。

(7)住房保障支出29.83万元。较上年(23.32万元)增长27.91%,其主要原因是住房公积金交存金额增加。其中住房公积金29.83万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费640.32万元,较上年649.75万元下降1.45%,其主要原因是在职人员减少。其中:基本工资174.2万元,津贴补贴149.79万元,其他社会保障缴10.32万元, 机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元,其他工资福利支出20.83万元,退休费52.21万元,抚恤金0.21万元,生活补助177.61万元,住房公积金29.83万元。

(2)公用经费217.27万元,较上年314.72万元减少30.96%,其主要原因是事务减少经费减少。其中:办公费25.61万元,印刷费26.2万元,手续费5万元,电费7.83万元,邮电费2.68万元,维修(护)费106.26万元,公务接待费2.14万元, 公务用车运行维护费2.59万元, 其他交通费用24.96万元,其他商品和服务支出14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入59.6万元,支出59.6万元,较上年(14万元)增长325.71%,其主要原因是社会福利公益事业项目增加。主要用于社会福利彩票公益金支出19.6万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出40万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度本单位项目支出370.8万元,较上年14万元增长2548.57%,主要原因为农林水支出和社会福利公益事业项目增加。其中包括其他城乡社区支出10万元,防灾救灾10万元,对村级一事一议的补助291.2万元,用于社会福利的彩票公益金支出19.6万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出40万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出4.73万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.59万元,公务接待费2.14万元。较上年14.21万元下降66.71%,其主要原因是经过公车改革,本单位公车运行维护费大幅下降。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台。2017年公务用车运行维护支出2.59万元,较去年12.07万元同比下降78.54%,其主要原因是经过公车改革,本单位公车运行维护费大幅下降。主要用于计生、药监和司法共三辆公车的油修费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.14万元,与去年2.14万元相同,累计接待60批次、600人。主要用于机关灶接待区委各部门、区政府各部门、扶贫办等的支出。

4、培训费支出情况

2017年培训费支出0万元,上年也无该项支出。

5、会议费支出情况

2017年会议费支出0万元,上年也无该项支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出217.27万元,较上年314.72万元减少31.28%,其主要原因是事务减少经费减少。其中:办公费25.61万元,印刷费26.2万元,手续费5万元,电费7.83万元,邮电费2.68万元,维修(护)费106.26万元,公务接待费2.14万元,公务用车运行维护费2.59万元,其他交通费用24.96万元,其他商品和服务支出14万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:桥南镇政府2017年决算公开表.xls