临渭区下邽镇人民政府临渭区下邽镇人民政府
016025325-2018-07365 签发日期
发布机构 临渭区下邽镇 发文日期 2018-09-28
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临渭区 人民政府
有效 公开时限 长期公开

临渭区下邽镇人民政府

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

镇党委主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5.负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责:

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2.执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3.负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4.引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5.负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6.负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7.负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8.负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9.负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10.承办区委区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

(一)党建工作常抓不懈。

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推进”两学一做”学习教育常态化、制度化,继续抓好基层党组织标准化建设。抓实班子带头人,抓好各支部书记的理论学习、履职能力等。在金滩、孝联等村持续打造党建工作新亮点并向全镇推广,促进全镇基层组织建设提质增效。加强村级班子和后备干部队伍建设,强化“软弱涣散”村整治,确保18年村换届选举稳步推进。

二是坚持“一岗双责”,落实党委主体责任和纪委监督责任,按照全面从严治党的要求,强化党风廉政建设,深入落实中央、省、市、区、镇关于作风建设的规定,巩固“基层党组织不按期换届”、“不按规定缴纳党费”、“滥发津补贴”、“酒桌办公”等专项整治成果,切实防止“四风”反弹。维护党的纪律,深化作风督查,健全落实问责机制,进一步加强规章制度建设和执行,确保党委、政府的公信力和执行力提升。

三是打造11个村的无差别党建,强化党建引领作用,从党员履诺践诺、抓流动党员管理等方面抓党员管理。同时按照上级统一安排部署,认真做好村“两委”换届工作,选强配齐村级班子,为决战脱贫攻坚,决胜全面小康提供坚强组织保障。

(二)抓好脱贫攻坚工作。

一是完善档案、脱贫材料收集,以及信息平台维护管理等基础工作;二是继续加大扶贫政策宣传,营造浓厚的舆论氛围,利用微信、宣传单、悬挂横幅,制作了各项制度牌和宣传栏,同时让包联干部入户讲解相关政策进行宣传,做到家喻户晓;三是加强各包联帮扶单位的联系,扎实落实具体脱贫措施,在原有的基础上申报低保户、联系医院给予慢性病人员医疗救助、联系教育部门给予因学致贫的贫困生教育扶持,推进扶贫项目实施;四是落实小额信贷扶贫及产业奖补措施、“八个一批”等制度,实现贫困户如期脱贫摘帽;五是做好贫困户产业扶贫的工作,加大产业结构调整,以什马、孝联等村为重点,大力发展产业,保证户户有产业、人人有收入、集体有收益,促进农民增收。

(三)围绕民生,继续抓好美丽乡村建设和社会发展。

一是加大各项民生工程建设进度,进一步营造争先氛围,规范民生工程资金管理和涉农资金社会化发放。二是切实抓好农村环境整治,继续推进农村垃圾、污水整治,推进美丽乡村建设和自然村整治。三是深化文明创建工作实现争先进位,深入开展道德讲堂、“讲文明、树新风”以及志愿者服务等文化活动。四是完善综治信访维稳标准化建设,加大矛盾纠纷排查调处力度,强化法治建设、平安建设,确保无重大刑事案件和群体事件发生,做好信访维稳工作,坚持依法治访。五是实行网格化管理,抓好安全专项治理,严防较大事故发生,常态化抓好防汛抗旱、秸秆禁烧工作,确保人民群众生命财产安全。

(三)部门决算单位构成

临渭区下邽镇人民政府设行政单位6个,事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,详细情况见下表:

单位名称序号

单位性质

1

下邽镇人民政府(本级)

行政单位

2

下邽镇党政办

行政单位

3

下邽镇经济发展办公室

行政单位

4

下邽镇社会事务管理办公室 

行政单位

5

下邽镇村镇建设管理办公室

行政单位

6

下邽镇社会治安综合治理委员会办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制71人,其中行政编制71人;实有人员71人,单位管理的离退休人员29人。

 

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算事业单位共有车辆1辆,无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1,913.62万元,较上年下降2.23%,其主要原因是一般公共预算拨款收入减少;支出1556.52万元,较上年下20.47%,其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计1,913.62万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1868.13万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少4.3%,其主要原因是项目拨款减少

(2)政府性基金收入44.66万元,为区级财政当年拨付的彩票公益金,与上年对比增加793.25%,其主要原因为村级公益事业项目资金增加。

(3)政府性基金收入0元(无数字,我单位无此项收入)。

(4)事业收入0元,(无数字,我单位无此项收入)。

(5)经营收入0元,(无数字,我单位无此项收入)。(6)其他收入0.82元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加218.91%,增加原因:利息收入增加。

(7)用事业基金弥补收支差额0元,(无数字,我单位无此项收入)。

(8)上年结转和结余0万元, (无数字,我单位无此项收入)。

2、支出总计1,913.62万元,包括:

  (1)基本支出1,225.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。与上年相比减少5.56%,变化原因日常公用经费减少。其中:工资福利支出,497.10万元,对个人和家庭的补助支出614.33万元,商品和服务支出114.55万元。

(2)项目支出330.53万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,与上年相比减少49.84%,减少原因为主要原因为村级一事一议项目减少。包括其他纪检监察事务支出0.5万元、其他城乡社区公共设施支出50万元、防灾救灾10万元、其他扶贫支出4.65万元、对村级一事一议的补助240.72万元、用于社会福利的彩票公益金支出24.66万元。

(3)经营支出0万元,与上年一样我单位无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年一样我单位无此项支出。

(5)结余分配0万元,与上年一样我单位无此项支出。

(6)年末结转和结余357.09万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入1,912.80万元,较上年减少2%,其主要原因是退休人员移交养老中心。支出1,912.80万元,较上年减少2%,其主要原因是今年控制经费支出。其中:基本支出1,225.17万元,较上年减少6%,其主要原因是今年控制经费支出;项目支出305.87万元,较上年减少53.23%,其主要原因为村级一事一议项目减少。

2、财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出575.73万元。较上年增加9%,其主要原因是基层单位事务多,工作繁杂,解决矛盾多,经费支出增加。其中:行政运行支出575.23万元,其他纪检监察事务支出0.5万元。

(2)社会保障和就业支出122.18万元,较上年减少20%,其主要原因是退休人员移交养老中心。其中归口管理的行政单位离退休支出72.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.60万元,死亡抚恤支出13.67万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出15.49万元,较上年增加43%,其主要原因是相关事务发生增加。其中行政单位医疗支出15.49万元。

(5)城乡社区支出137.73万元较上年增加98%,其主要原因是环境卫生整治,铁腕治霾工作增加支出增加。其中其他城乡社区公共设施支出50万元,城乡社区环境卫生支出87.73万元。

(6)农林水支出639.51万元。较上年增长100%,其主要原因是事务多经费增加。其中对村级一事一议的补助240.72万元,对村民委员会和村党支部的补助384.14万元。

(7)住房保障支出40.39万元。较上年增加19%,其主要原因是人员经费增加。其中住房公积金40.39万元。

(8)其他支出24.66万元。较上年增加100%,其主要原因是事务多经常性经费支出增加。其中用于社会福利的彩票公益金支出24.66万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.

(1)人员经费1,111.43万元。较上年减少2%,其主要原因是退休人员移交养老中心。其中:一般公共服务支出461.50万元,社会保障和就业支出122.18万元,医疗卫生与计划生育支出15.49万元,城乡社区支出87.73万元,农林水支出384.14万元,住房保障支出40.39万元。

(2)公用经费113.73万元。较上年减少32%,其主要原因是相关事务减少。其中:一般公共服务支出113.73万元。包括:办公费29.07万元,印刷费14万元,水费4万元、电费6万元、会议费4万元、公务接待费0.98万元,公务用车运行维护费2.24万元,其他交通费53.44万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入44.66万元,支出24.66万元,年终结余20万元,较上年,其主要原因是事务多经费增加。主要用于社会福利彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门项目支出330.53万元,较去年减少49.84%,变化主要原因为村级一事一议项目减少。纪检监察事务支出0.5万元,城乡社区公共设施支出50万元,防灾救灾10万元,其他扶贫支出4.65万元,农村综合改革对村级一事一议补助240.72万元。村级公益事业支出24.66万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.22万元,其中,公务用车运行维护费2.24万元,公务接待费0.98万元。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,2017年公务用车运行维护支出2.24万元,较去年同比下降82%。变化原因:严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。本年支出主要用于车辆维修和加油。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.98万元,较去年同比下降67.53%,累计接待65批次、431人。主要原因是压缩公务接待活动。

3、会议费支出情况

会议费支出4万元,上年无该项支出,本年为提高干部素质,加大干部培训力度,增加该费用支出。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元。

(六)、机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门机关运行经费财政拨款支出113.73万元,主要用于本单位开展日常各项业务工作所产生的公用经费支出,包括:办公费29.07万元,印刷费14万元,水费4万元、电费6万元、会议费4万元、公务接待费0.98万元,公务用车运行维护费2.24万元,其他交通费53.44万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 附件:下邽镇2017年决算公开表.xls