临渭区交通运输局2017年度部门决算说明
016025325-2018-07367 签发日期
发布机构 区交通局 发文日期 2018-09-28
  临渭区交通运输局2017年度部门决算说明
临渭区 交通运输局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区交通运输局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻国家关于交通工作方针政策,监督执行有关法规、条例,制定全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划实施计划。

2、统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例,制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。

3、负责全区乡区级公路建设、养护和管理工作,组织实施重点公路工程。

4、负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。

5、负责全区公路交通运输行业管理,指导行业体制改革,维护交通运输行业秩序,协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。

6、负责制定我区国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍组训计划;对全区交通建设提出国防要求,参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收;战时组织、指导全区交通动员,做好交通保障工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

一是渭南至桥南二级公路改扩建项目。全长21.1公里,路面宽度15米,二级技术标准,预算投资2.69亿元,目前完成投资1.5亿元,计划2018年7月1日前全线通车。二是小什至渭南葡萄产业园二级公路改扩建项目。全长14.1公里,路面宽度12米,二级技术标准,今年9月中旬已完工,完成总投资8100万元。三是解放路至双创基地道路建设项目。全长5.35公里,路面宽度分坡段19米和平地段36米,按照二级技术标准实施的城市主干道路,预算总投资1.95亿元,目前完成投资6000万元,12月底前路基贯通。四是高塘至阳郭临渭段公路改建项目。全长12.8公里,路面宽度12米,二级技术标准,计划总投资1.7亿元,目前红线内土地和地面附属物清点丈量工作已经完成,项目招投标已经启动,计划2018年2月动工实施。

在公路养护和管理工作方面,突出抓好了以下工作:一是认真落实养护人员责任考评办法,不断提升养护质量。利用专业养护机械设备,有效提升了养护效率。截至目前,共清理水沟49.9公里,疏通涵洞115道,清扫路面9566千㎡,油补坑槽10704.5㎡,清除堆积物123m³,处理积水2000㎡,铲除积雪42000㎡,铺设防滑料42000㎡。二是投资1850万元,实施了养护工程、危桥改造工程和生命安防工程。其中投资550万元对双官路、赤铁路、张觅路、官油路的坏损路基、路面、水沟等进行了修复;投资220万元,对桥南镇花综桥和畅家河桥进行了重建;投资1100万元对各项生命安防工程进行了实施。积极开展创建“最美农村公路”活动。投资80余万元创建了崇阎路东段和渭花路2条25公里的“最美农村公路”。四是加大了路政巡查和对采石场、砂场为重点的源头企业的监管力度,查处超限超载运输车辆249辆,卸货1000余吨,严格将超限超载率控制在2%以内。五是有力维护路产路权,认真开展日常巡查,查处损坏路产案件6起,清除路障82起,清理打场晒粮和堆积麦草69起,案件查处率100%,结案率97%以上。

(三)部门决算单位构成

临渭区交通运输局设行政单位1个;事业单位2个,都是财政补助事业单位。

纳入2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区交通运输局(本级)

行政单位

2

临渭区农村公路管理站

财政补助事业单位

3

临渭区道路运输管理所

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制378人,其中行政编制16人、事业编制362人;实有人员352人,其中行政16人、事业336人。单位管理的离退休人员85人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所有属预算单位共有车辆23辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置100万以上设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入8561.87万元,较上年增长63.39%,其主要原因是项目增加多了;支出8561.87万元,较上年增长63.39%,其主要原因市项目增加,支出增加。

1、收入总计8561.87万元,包括一般公共预算财政拨款7699.45万元,其他收入862.42万元。

(1)、一般公共预算财政拨款收入7699.45万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加68.41%,其主要原因是项目增加。

(2)政府性基金收入0万元,与上年对比无增减变化。

(3)事业收入0万元,与上年对比无增减变化。

(4)经营收入0万元,与上年对比无增减变化。

(5)其他收入862.42万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中852.47万是非本级财政拨款,从市级单位争取的,较上年增加33.65%,其原因是争取市级单位资金增加;9.95万元是利息收入,较上年下降7.3%,其原因是资金在单位账上停留时间短。

(6)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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2、支出总计8561.87万元,包括基本支出2980.38万元,项目支出5581.49万元。

(1)基本支出2980.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2310.31万元,较上年增长13.04%,其主要原因是人员增加了,工资增长了;对个人和家庭的补助支出412.14万元,较上年下降23.62%,其主要原因是退休人员七月开始由养老办发放养老金,财政不再负担;商品和服务支出257.93万元,较上年下降10.47%,其主要原因是勤俭节约,节省开支。

(2)项目支出5581.49万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,都是行政事业类项目,较上年增长135.64%,其主要原因是为群众生活更加美好,增加基础设施建设。

单位:万元

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(3)、经营支出0万元,与上年对比无增减变化。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年对比无增减变化。

(5)结余分配0万元,无结余。

(6)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入7699.45万元,较上年增长68.41%,其主要原因是项目建设增加。支出7699.45万元,较上年增长68.41%,其主要原因是项目建设增加,其中:基本支出2153.89万元,较上年下降3.11%主要原因是退休人员七月后由养老办发放养老金,财政不再负担;项目支出5545.56万元较上年增长136.09%其主要原因是为群众生活更加美好,增加基础设施建设。

2、财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)社会保障和就业支出296.25万元,较上年下降2.88%其主要原因是退休人员七月后由养老办发放工资,财政不再负担。其中:归口管理的行政单位离退休25.56万元,事业单位离退休158.87万元,死亡抚恤8.78万元。

(2)医疗卫生和计划生育支出78.11万元,较上年增长8.45%,其主要原因是工资增长,医保缴费随之增加。其中行政单位医疗3.64万元,事业单位医疗74.47万元。

(3)节能环保支出83万元,较上年增长1560%,其主要原因是增加了华山大街综合整治改造支出。都是污染防治--大气支出。

(4)城乡社区支出2500万元,较上年增长100%,其主要原因是去年没有该项目,今年增加了城乡基础设施建设。其中小城镇基础设施建设800万元,其他城乡社区公共设施支出700万元,其他城乡社区支出1000万元。

(5)农林水支出10万元,较上年增长150%,其主要原因是增加了秸秆禁烧宣传经费。都是农业资源保护修复与利用支出。

(6)交通运输支出4586.85万元,较上年增长13.39%,其主要原因是今年发放2015年和2016年两年的燃油补贴。其中行政运行138.97万元,公路建设1930万元,公路养护478.15万元,公路还贷专项372万元,公路运输管理1007.17万元,其他公路水路运输支出62万元,对农村道路客运的补贴598.56万元,住房保障支出145.24万元,都是住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费)

(1)人员经费2044.36万元,较上年下降1.0%,其主要原因是退休人员七月后由养老办发放养老金,财政不再负担。其中:基本工资1029.98万元、津贴补贴44.94万元、其他社会保障缴费80.93万元、绩效工资343.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.31万元、职业年金缴费32.64万元。

(2)公用经费109.53万元,较上年下降30.58%,其主要原因是勤俭节约,节省开支。其中:办公费23.16万元、印刷费1.71万元、手续费0.33万元、水费0.27万元、邮电费4.99万元、物业管理费13.96万元、差旅费0.49万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费10万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费24.64万元、其他交通费用18.07万元、其他商品和服务支出8.81万元、办公设备购置1.87万元。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度部门项目支出5581.49万元,较上年增长135.64%,其主要原因是为群众生活更加美好,增加基础设施建设。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年度本部门政府采购支出总额27.12万元,都是货物类,较上年增加18.28万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费、及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出25.14万元,较上年下降1.81%。其中:公车运行维护费24.64万元,公务接待费0.5万元,会议费0.1万元,培训费0.3万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

无此项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出24.64万元,较上年基本持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费支出0.5万元,较上年下降63.50%,累计接待5批次,50人。其中50人次都是市级检查团来检查时用工作餐。

4、培训费支出情况

培训费支出0.3万元,较上年增长100%。

5、会议费支出情况

会议费支出0.1万元,较上年下降76.74%。

(六)机关运行经费的执行情况机关运行情况:本年机关运行经费支出34.07万元,较上年82.55万元减少48.48万元,下降58.72%,其中:办公费8.37万元、印刷费1.71万元、手续费0.28万元、邮电费2.04万元、万元、差旅费0.49万元、维修(护)0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.18万元、公务接待费0.5万元、福利费0.13万元、其他交通费18.07万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置1.87万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:交通-2017年决算公开表.xls