临渭区解放街道办事处2017年度部门决算说明
016025325-2018-07368 签发日期
发布机构 临渭区解放办 发文日期 2018-09-28
  临渭区解放街道办事处2017年度部门决算说明
临渭区 解放街道 街道办事处 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区解放街道办事处

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机构,负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作,其主要职责是:

1、坚持党的基本路线,认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规,认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定,负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施,以社区居委会为依托,积极兴办便民利民的生产、生活服务事业,强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划,按照区、街分工,负责辖区内的市容环境卫生,街道绿化以及园林、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理,做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、产业结构优化调整,经济实力迈上新台阶,全年实现农业总产值4.13亿元,同比增长10%。

2、招商引资及项目建设进展顺利,全年上报项目12个,其中已进入省发改委计划项目1个,市发改委项目2个,区备案12个。

3、美丽辖区建设成果丰硕,以“改善辖区人居环境为抓手,以打造全域风景化为理念” 实施“净化、硬化、绿化、美化、亮化、产业优化”六大工程,使辖区面貌发生新变化。在美丽辖区工作考评中连续三季度取得优秀等次。

4、各项社会事业协调发展,教育、计生、文化、环保工作成效显著,平安建设、信访稳定扎实开展,全年无一例进京非访事件,安全生产、食品药品、农产品质量安全保障得力,民生福祉实现新改善。

5、狠抓党风廉政建设,转变领导干部作风。全年进行诫勉谈话、警示警戒17人,立案8件,结案8件,给予党纪处分8人,从思想根源上预防和治理了腐败问题,在全镇营造了风清气正的政治氛围。

(三)部门决算单位构成

本单位设行政单位6个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处(本级)

行政单位

2

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处党政办

行政单位

3

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处经济发展办公室

行政单位

4

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处社会事务办公室

行政单位

5

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处城市建设办公室

行政单位

6

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处社会治安综合治理办公室

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,街道办事处行政编制26人,事业编制52人。现领导班子成员12人,机关干部(职工)实有人数92人(含双管科室人员),社区干部99人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1526.25万元,较上年增长2.41%,其主要原因是一般公共预算拨款收入增加;支出1397.15万元,较上年下降4.92%,其主要原因是年终财政应拨未拨的办公费、差旅费

1、收入总计1526.25万元。包括:

   (1)一般公共预算财政拨款收入1526.25万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增长35.54万元,较上年增长2%,增长主要原因为一般公共服务支出和城市社区支出增长。

  (2)政府性基金收入6.29万元,为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本单位上年和本年均无此项收入。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

辅助说明:本年度收入构成情况:2017年收入总计1526.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1526.25万元,占总收入的99.37%,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款;其他收入6.29万元,占总收入的0.63%,

2、支出总计1417.43万元,包括:

  (1)基本支出1397.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出746.53万元,比上年增加198.24万元,较上年增长1.7%,主要原因为人员增加和工资增长,对个人和家庭的补助支出427.33万元,比上年减少116.98万元,较上年减少1.56%,主要原因为离退休人员支出减少。商品和服务支出20.27万元,比上年减少137.52万元,较上年减少3.6%,主要原因为其他商品和服务支出减少。

(2)项目支出20.27万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,行政事业类项目20.27万元。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,本单位上年和本年均无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本单位上年和本年均无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本单位上年和本年均无此项支出。

(6)年末结转和结余109.19万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

辅助说明:本年度支出构成情况:2017年支出总计1417.43万元,其中:基本支出1397.16万元,是为了保证机关正常运转完成日常审计工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的98.57%;项目支出20.27万元,是为了保证审计工作业务正常开展进行的专项支出,占总支出的0.43%

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入1519.96万元,2017年度财政拨款收入1519.96万元,较上年增长2%,其主要原因是非税收入的增加;支出1417.43万元,较上年减少4.92%,其原因是三公经费支出减少。其中:基本支出1390.49万元,较上年减少1.6%,其主要原因人员经费减少;项目支出20.27万元,较上年减少71.39%,其主要原因是项目投资减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出827.47万元,较上年增长0.83%,其主要原因是行政运行经费增加。

(2)教育支出0.85万元,较上年下降0.65%,其主要原因是文化体育与传媒支出减少。

(3)社会保障和就业支出463.99万元,较上年下降1.24%,其主要原因是就业补助减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费1173.85万元,较上年增长7.44%,其主要原因是其主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费及新调入人员的工资、津贴、车补。其中:工资和福利支出746.53万元(其中:基本工资362.31万元、津贴补贴326.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.35万元、其他工资福利支出0.1万元);对个人和家庭支出427.33万元(其中:退休费76.75万元、医疗费25.85、住房公积金67.33万元);

(2)公用经费216.64万元,较上年下降31.76%,其主要原因是一部分基本支出在项目支出中决算。其中:办公费34.26万元、印刷费3.13万元、水电费9.24万元、邮电费0.26万元、差旅费0.64万元、维修费0.53万元、劳务费4.29万元、工会经费5.14万元、公务接待费3.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费74.91万元、其他商品和服务支出0.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款6.29万元。上年无此项收入,其主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本年项目支出20.27万元,较上年70.87万元,同比下降71.39%,其主要原因是城乡社区支出等专项支出增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出12.9万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费9.85万元,较上年减少22.07%,公务接待费3.05万元。较上年减少0.83%,其主要原因是我单位严格执行八项规定和接待费管理办法,压缩经费开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

本部门2017年无因公出国支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出9.85万元,较去年同比下降22.07%。主要用于公车维护。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.05万元,较去年同比下降0.83%,累计接待75批次、1100人。其中:主要用于上级来人和省市区检查。

4、培训费支出情况

本部门2017年无培训费支出。

5、会议费支出情况

本部门2017年无会议费支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出216.64万元,比上年减少109.98万元,下降33.67%。主要用于购买货物和服务的各项资金,增减主要原因是减少公务用车的使用,其中:办公费34.26万元、印刷费3.13万元、水电费9.24万元、邮电费0.26万元、差旅费0.64万元、维修费0.53万元、劳务费4.29万元、工会经费5.14万元、公务接待费3.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费74.91万元、其他商品和服务支出0.1万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

        附件2-2017年解放办决算公开.xls