2018年渭南市临渭区卫生和计划生育局部门综合预算说明
016025325-2019-00777 签发日期
发布机构 区卫计局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区卫生和计划生育局部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 卫生 计划生育 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

附件1

2018年渭南市临渭区卫生和计划生育局

                   部门综合预算说明

 

                                   

一、部门主要职责

     1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

     2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
     3、负责指导、监督、执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
     4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
    5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
    6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。
    8、贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
    9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
    10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,落实推进全区人口基础信息库建设。

   11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
   12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
   13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
    14、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

   15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。
 
  16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

   17、协同有关部门编制计划生育经费预、决算,对上级拨款拟定分配方案;指导做好社会抚养费的征收和管理工作。

   18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2018年本系统将重点做好以下工作:

1、持续抓好健康扶贫工作;

2、继续深化医药卫生体制改革;

3、着力提升医疗质量和服务水平;

4、有效落实公共卫生和重点疾病防控策略;

5、加快中医药事业振兴发展;

6、扎实推进计划生育转型发展;

7、着力提高卫生计生治理能力;

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有38个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区卫计局(机关)

2

渭南市精神病医院

3

渭南市第二医院

4

临渭区中医医院

5

临渭区卫生学校

6

临渭区妇保院计生服务中心

7

渭南市第一医院

8

临渭区吝店卫生院

9

临渭区程家卫生院

10

临渭区交斜中心卫生院

11

渭南市骨科医院

12

临渭区南师卫生院

13

临渭区官底卫生院

14

临渭区周家卫生院

15

临渭区崇宁中心卫生院

16

临渭区阳郭中心卫生院

17

临渭区大王中心卫生院

18

临渭区官道中心卫生院

19

临渭区故市中心卫生院

20

临渭区下吉中心卫生院

21

临渭区三张卫生院

22

临渭区河西卫生院

23

临渭区孝义卫生院

24

临渭区田市卫生院

25

临渭区花园卫生院

26

临渭区三官庙卫生院

27

临渭区闫村卫生院

28

临渭区桥南卫生院

29

临渭区丰原卫生院

30

临渭区官路卫生院

31

临渭区允曲卫生院

32

临渭区线王卫生院

33

临渭区何刘卫生院

34

临渭区卫生监督所

35

临渭区疾控中心

36

临渭区凭信卫生院

37

临渭区南七卫生院

38

临渭区双王卫生院

 

四、部门人员情况说明

                人员构成基本情况表

  单      

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

  合    








临渭区卫计局

行政

全额 

89

89

42

1887


渭南市精神病医院

事业

差额

153

153

30

2825

4

渭南市第二医院

事业

差额

388

388

108

15256

5

临渭区中医医院

事业

差额

178

178

74

10216

4

临渭区卫生学校

事业

全额

25

25

32

5200

1

临渭区妇保院计生服务中心

事业

全额

190

190

77

1135

7

渭南市第一医院

事业

差额

434

434

112

15133

6

临渭区吝店卫生院

事业

全额

21

21

5

1352

3

临渭区程家卫生院

事业

全额

22

22

4

452


临渭区交斜中心卫生院

事业

全额

20

20

6

1860

1

渭南市骨科医院

事业

差额

145

145

10

8185

3

临渭区南师卫生院

事业

全额

11

11

5

970

2

临渭区官底卫生院

事业

全额

8

8

3

1865

2

临渭区周家卫生院

事业

全额

11

11

1

921

2

临渭区崇宁中心卫生院

事业

全额

29

29

16

2495

1

临渭区阳郭中心卫生院

事业

全额

31

31

9

1610

1

临渭区大王中心卫生院

事业

全额

14

14

3

607

1

临渭区官道中心卫生院

事业

全额

43

43

15

1806

1

临渭区故市中心卫生院

事业

全额

59

59

25

2200

1

临渭区下吉中心卫生院

事业

全额

61

61

11

2031

4

临渭区三张卫生院

事业

全额

11

11

6

210

2

临渭区河西卫生院

事业

全额

9

9

2

402

1

临渭区孝义卫生院

事业

全额

7

7

3

1120

2

临渭区田市卫生院

事业

全额

19

19

3

2021

2

临渭区花园卫生院

事业

全额

11

11

1

475

2

临渭区三官庙卫生院

事业

全额

4

4

6

245

1

临渭区闫村卫生院

事业

全额

8

8

2

710

2

临渭区桥南卫生院

事业

全额

10

10

2

790

1

临渭区丰原卫生院

事业

全额

12

12

6

610

2

临渭区官路卫生院

事业

全额

13

13

3

2092

1

临渭区允曲卫生院

事业

全额

5

5

2

547

1

临渭区线王卫生院

事业

全额

8

8

4

746

1

临渭区何刘卫生院

事业

全额

11

11

1

1240

2

临渭区卫生监督所

参公

全额

66

66

18

3410

4

临渭区疾控中心

事业

全额

67

67

20

2292

5

临渭区凭信卫生院

事业

全额

4

4

2

983

1

临渭区南七卫生院

事业

全额

5

5

0

756

1

临渭区双王卫生院

事业

全额

57

57

11

3607

1

1.png



截止上年底,本部门人员编制2262人,其中行政编制84人、事业编制2178人;实有人员2196人,其中行政84人、事业2178人。单位管理的离退休人员689人。

 

2.png


 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆85辆,其中:一般公务用车5两、特种专业技术用车19辆、其他用车61辆。单价20万元以上的设备4台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。安排的办公设备购置13万元,大型修缮8万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2017年收支预算总数为10636.46万元,2018年收支预算总数为10161.79万元,本年较上年减少474.67万元,降幅4.46%。分析原因上下年增减幅度保持在5%以下,变化比较平稳,波动不大;减少的主要原因是因为上年卫生计生业务量大,专项事项较多导致。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2017年财政拨款收支预算总数为10636.46万元,2018年财政拨款收支预算总数为10161.79万元,本年较上年减少474.67万元,降幅4.46%。分析近3年变化原因增减还是比较平稳,波动不大;减少的主要原因是因为上年卫生计生业务量大,专项事项较多导致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年公共预算支出规模为10636.46万元,其中基本支出8046.32万元,项目支出2115.47万元,与上年相比基本支出减少1142.16万元,降幅为12.43%、项目支出增加667.49万元,增幅为46.09%,总体与上年相比是减少的降幅为4.46%。分析原因应该是支出内部的一种转变,由过去的保工资保运转转变为现在提高民生和提高人民群众身体健康上来。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)





单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

**

**

1

2

3

4

2050302

职业教育-中专教育

152.56

152.56



2080501

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

6.98

6.98



2080502

行政事业单位离退休-事业单位离退休

145.2

145.2



2080505

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1164.74

1164.74



2100101

医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行

574.55

446.38

84.17

44

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1312.29

1297.11

15.18


2100201

公立医院-综合医院

21.4



21.4

2100302

基层医疗卫生机构-乡镇卫生院

3122.19

3122.19



2100401

公共卫生-疾病预防控制机构

599.6

414

15.6

170

2100402

公共卫生-卫生监督机构

489.54

369.85

88.69

31

2100408

公共卫生-基本公共卫生服务

184.51



184.51

2100409

公共卫生-重大公共卫生专项

40



40

2100499

公共卫生-其他公共卫生支出

30.6



30.6

2101101

行政事业单位医疗-行政单位医疗

14.23

14.23



2101102

行政事业单位医疗-事业单位医疗

180.01

180.01



2210201

住房公积金

529.43

529.43



2100399

基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出

440



440

2082001

临时救助-临时救助支出

5



5

2100717

计划生育事务-计划生育服务

877.46



877.46

2100799

计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出

60



60

2101203

财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助

211.5



211.5


合计

10161.79

7842.68

203.64

2115.47

上表为本年财政安排一般公共预算支出(按照支出功能分),本表与上年相比功能科目中取消了不合意部分,增加了新内容如“2080505科目”,科目下达更加精细、规范,有效提高了科目下达的准确性和严谨性。上年总支出10636.46万元,其中人员经费支出9540.73万元、公用经费支出1095.73万元;专项业务经费支出1447.98万元。本年总支出10636.46万元,其中人员经费支出8972.08万元、公用经费支出1189.71万元;专项业务经费支出2115.47万元。通过比较可以看出本年人员经费支出减少5.96%,因为实行绩效考核后节约人员工资、公用经费支出增长8.58%,因为卫生计生事业增加带来的成本相应增加、专项业务经费支出增长46.09%,因为随着社会的进步,卫生事业的振兴发展带来的惠民项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表





单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

**

**

1

2

3


合       计

10161.79

8972.08

1189.71

301

工资福利支出

7759.4

7759.4


30101

基本工资

2903.18

2903.18


30102

津贴补贴

383.69

383.69


30103

奖金

0



30104

其他社会保障缴费

15.7

15.7


30106

伙食补助费

0



30107

绩效工资

2074.36

2074.36


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1164.73

1164.73


30109

职业年金缴费

0



30110

职工基本医疗保险缴费

194.24

194.24


30111

住房公积金

529.43

529.43


30199

其他工资福利支出

494.07

494.07


302

商品和服务支出

1168.71


1168.71

30201

办公费

156.26


156.26

30202

印刷费

48.4


48.4

30205

水费

11.37


11.37

30206

电费

39.46


39.46

30207

邮电费

9.24


9.24

30208

取暖费

5.24


5.24

30211

差旅费

19.39


19.39

30212

维修(护)费

27.11


27.11

30215

会议费

16.51


16.51

30216

培训费

64.25


64.25

30217

公务接待费

2.05


2.05

30218

专用材料费

604.61


604.61

30224

被装购置费

0



30225

专用燃料费

0



30226

劳务费

27.82


27.82

30227

委托业务费

0



30228

工会经费

0



30229

福利费

0



30231

公务用车运行维护费

27.26


27.26

30239

其他交通费用

109.74


109.74

30240

税金及附加费用

0



30299

其他商品和服务支出

0



303

对个人和家庭的补助

1212.68

1212.68


30301

离休费

67.63

67.63


30302

退休费

56.16

56.16


30303

退职(役)费

0



30304

抚恤金

0



30311

住房公积金

0



30306

采暖补贴

0



30305

生活补助

28.39

28.39


30306

救济费

0



30307

医疗费补助

506.19

506.19


30399

其他对个人和家庭补助

554.31

554.31


310

其他资本性支出

21


21

31001

房屋建筑物构建

0



31002

办公设备购置

13


13

31006

大型修缮

8


8

399

其他支出




39901

预备费




39999

其他支出




 

上表为本年财政安排一般公共预算支出(按照支出经济分),上年总支出10636.46万元,其中人员经费支出9540.73万元、公用经费支出1095.73万元;专项业务经费支出1447.98万元。本年总支出10636.46万元,其中人员经费支出8972.08万元、公用经费支出1189.71万元;专项业务经费支出2115.47万元。通过比较可以看出本年公人员经费支出减少5.96%,因为实行绩效考核后节约人员工资、公用经费支出增长8.58%,因为卫生计生事业增加带来的成本相应增加、专项业务经费支出增长46.09%,因为随着社会的进步,卫生事业的振兴发展带来的惠民项目。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

    本部门上年“三公经费”预算安排总支出51.43万元,其中公务接待费支出4.2万元、车辆运行维护费支出47.23万元;本年三公经费预算安排总支出29.31万元,其中公务接待费2.05万元、车辆运行维护费27.26万元;经过比较“三公经费”总数减少22.12万元,降幅达43%,主要因为公车改革后机关无公务用车;公务接待费减少2.15万元,是由于认真贯彻中省关于压缩“三公经费”的要求,严格压缩不必要的公务开支;公车运行及维护费减少19.97万元,降幅达42.28%,还是因为公车改革后机关无公务用车。

    本部门上年会议费预算安排支出4.29万元,本年预算安排支出16.51万元,原因是根据本部门本年业务需要安排的会议费支出,增加12.22万元。上年无培训费,本年根据本部门业务需要安排培训费14.25万元,为临渭区疾控中心安排支出14.25万元情况属实。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门上年机关运行经费安排支出1039.32万元,其中办公费支出139.6万元、印刷费3万元、其他896.72万元;本年机关运行经费支出824.43万元,其中办公费支出128.48万元、印刷费21.5万元、其他674.45万元。经比较本年较上年总支出减少214.89万元,同比降低20.68%,办公费支出减少11.12万元,降低7.97%,印刷费增加18.5万元,主要因为健康扶贫工作的不断推进及公共卫生工作的不断深入,为提升群众知晓率要印刷大量的宣传资料使得本年安排印刷费较大。机关运行经费总体减少主要是为构建节约型部门采取的必要措施,另一方面严格压缩不必要的开支。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

               

 

                                           渭南市临渭区卫生和计划生育局

                                                 2018年3月 13 日

 

卫计局2018年部门预算公开报表.xls