临渭区卫生和计划生育局2017年度部门决算说明
016025325-2019-00778 签发日期
发布机构 区卫计局 发文日期 2018-09-28
  临渭区卫生和计划生育局2017年度部门决算说明
临渭区 卫生 计划生育 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

附件1

 

临渭区卫生和计划生育局

2017年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

 1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

     2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
     3、负责指导、监督、执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
     4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
     5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
    6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。
    8、贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
    9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
    10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,落实推进全区人口基础信息库建设。

      11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
   12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
   13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
    14、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

     15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。
    16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

     17、协同有关部门编制计划生育经费预、决算,对上级拨款拟定分配方案;指导做好社会抚养费的征收和管理工作。

     18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一、深化医药卫生体制改革

稳步推进区级公立医院综合改革。一是成立了以主管区长任主任,各相关部门领导部门主要领导为成员的区级公立医院管理委员会,印发了《区级公立医院管理委员会章程》和《区级公立医院绩效考核实施方案》,强化了政府办医职能。二是区级医院全部执行了城市公立医院医疗服务价格标准,实行了药品零差率销售和新的医疗服务价格标准。三是开展执业医师多点执业,实现“一次注册、区域有效”,整合了医疗资源,方便群众就医。四是继续完善分级诊疗体系,推进“医疗卫生双下乡”活动,选调全区中级职称以上业务骨干,和省市医疗专家培训团队,开展村医培训25场次,人数1500余人次,下派医疗骨干2532人次,接诊患者超过1万余人次。建立起医联体内镇卫生院医疗质量管理、医疗安全管理等长效管理服务机制,定期督导检查,提高了镇卫生院综合服务能力。五是全面推进各级各类医疗机构医师、护士电子化注册工作。六是推进临床重点专科建设,完成了5个市级重点专科创建工作。七是成立区级11个临床医疗质量控制中心,加强全区医疗质量管理。八是实现了全区各镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆建设全覆盖,创建“全国基层中医药工作先进单位”卓越成效,目前顺利通过国家评审。区中医医院省级“二级甲等”医院复审顺利达标。九是不断加大人才招聘引进力度,提升了基层医资力量和医疗服务水平。

二、提高计划生育服务管理

一是落实目标责任制管理。区卫计局各街镇签订了年度计划生育目标管理责任书,量化细化工作任务,严格责任落实;二是抓住街镇召开例会的有利时机,进行新政策宣传培训,倡导科学文明的婚育养育观念。三是制定下发了《关于深入开展计划生育精细化服务管理镇(办)创建活动的通知》,细化创建任务,夯实工作责任,明确了镇、村工作目标,确保创建工作顺利推进。四是加快信息化平台应用,提高统计工作质量。五是全员人口信息库纠错工作常态化。村(社区)计生专干坚持入户统计,提高源头信息质量。六是加强出生人口动态监测,建立了全区出生人口动态监测制度和监测点,适时进行跟踪评估和监测预警,为科学预测出生人口变动趋势,准确评估政策实施效果提供了依据。

三、加强公共卫生服务能力

一是加大宣传力度,发放各类健康教育宣传册(画、单)和展出各类展板,开展咨询、培训巡讲等活动,直接受益15万余人,居民健康知识知晓率及健康行为形成率较往年明显提升。二是完成建立全区居民健康档案工作,实现了全区健康档案全覆盖。三是计划免疫逐步规范,冷链设备运转正常。四是重点传染病及地方病防治能力显著增强,保证了今年全区无重大传染及疫情发生。五是将结核病管理纳入基本公共卫生服务项目,建立健全高血压患者档案、糖尿病患者档案等工作,圆满完成为65岁以上老人进行了免费体检工作。六是艾滋病持续加强对四所监测和高危人群的干预,重点落实“三个全覆盖”和“一对一”关爱。七是落实手足口病“八个一”防治防控措施和7岁以下儿童家庭户户张贴防控宣传画工作,开展手足口病防治知识培训、宣传等工作,八是省级慢性病防控示范区创建工作取得成效,创建验收工作得到了省级专家组的充分肯定。九是我区代表渭南市迎接省级严重精神障碍患者管理项目检查,获得了全省第2名,代表我省迎接国家卫计委2016年度公卫项目考核,取得了全国第11位的好成绩。

四、加快卫生基础设施建设

一是全力推进卫生基础设施建设,加快建设进度,并确保工程质量。二是开展了贫困村标准化卫生室建设工作。三是完成2017年度全国“群众满意乡镇卫生院”创建和申报工作,固市中心卫生院、交斜中心卫生院、阳郭中心卫生院顺利通过国家卫计委组织的专家评审,被评为全国“群众满意乡镇卫生院”。四是投资完成了我区全民健康信息平台建设任务。五是我区农村卫生改厕项目顺利完成。

五、妇幼保健服务深入开展

一是实施孕产妇健康检查和宣传服务,孕产妇住院分娩率得到进一步提高。二是开展农村适龄妇女“两癌”免费检查项目和母亲健康工程项目并取得显著成绩。三是开展为全区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷工作,并取得显著成效。四是推进预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作,聘请市级专家对各医疗卫生单位妇幼专干,产、儿科医生、妇保、儿保医生进行了专题知识培训。五是把新生儿疾病筛查工作列为日常工作进行。六是免费婚前医学检查工作,为新婚人群有效做出影响婚育疾病的医学意见,使影响婚育疾病真正做到早发现早治疗。七是先后在阳郭、交斜等卫生院集中开展了母亲健康工程检查活动。八是积极开展妇幼优质示范区创建活动,举办专题培训提高了全区妇、儿保人员的专业理论和保健服务能力。

    六、计生优惠政策全面落实

一是圆满完成全区奖励扶助对象年审工作和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、农村独女户家庭奖励扶助对象、计划生育家庭特别扶助对象及计划生育手术并发症对象的确认上报工作。二是严格审核失独家庭工作、城市独生子女父母补助对象工作,确保审核工作不出错,无遗漏。三是顺利完成2017年农村新型合作医疗计生家庭补助发放工作,确保补助发放及时、准确。

七、流动人口管理服务全面提升

一是建立了全市首家规模最大、管理最规范、设施最齐全的三官庙留守儿童关爱基地,逐步在全区留守家庭建立送医问诊健康体检工作长效机制,对生活困难的留守儿童、留守老人实现节假日关怀关爱全覆盖。二是围绕2017年“关注流动人口健康,人人参与共建共享”活动主题,开展了 “新市民健康城市行”、“城市健步走”等系列活动,把科学的生活方式,健康的生活理念传播到流动人口集聚区,让市民充分享受优质的公卫服务。三是用均等化延伸服务,提升网格化管理水平,极大拓展了网格化管理新内容。四是不断织密优化网格点。确保第一时间发现并掌握流动人员信息,圆满完成了国家卫计委2017年流动人口计划生育动态监测工作。       

八、卫计依法行政全面提升

一是以公共场所和二次供水整治为主线,以打击非法行医为重点,充分发挥卫生监督协管网络作用,加强对厂矿、民营医院的监管力度。二是组织开展了医疗废物专项检查,针对存在的问题下发整改通知书责令限期整改,做到医疗垃圾和生活垃圾分类存放。三是在系统内进行违规承包科室和违规应用医疗技术排查清理,坚决打击非法经营开展医疗活动,并对全区医疗机构违规发布医疗广告进行严厉查处。四是结合《学校卫生工作条例》、《托幼机构监督管理办法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规要求,制定下发了《临渭区2017年度学校及托幼机构饮用水卫生管理工作实施方案》并全力促进落实。

九、健康扶贫工作扎实推进

一是对建档立卡参合贫困人口在区内各级医院全面推行“先诊疗,后付费”政策,对失独家庭和特困家庭开通“绿色通道”实行“五优先”。二是加大扶持力度,实行健康扶贫基金全覆盖围绕“三个一批”要求,推行“大病集中救治”模式,把11类重特大疾病和19类慢性病作为健康扶贫重点工作。三是推行“精神病患者集中救治”模式,制定了《关于贫困家庭中精神病患者集中救治的实施方案》,对贫困家庭中的精神疾病患者治疗费用采用多种途径予以减免和补助。四是探索“三位一体”健康扶贫模式,在全区开展了“健康扶贫爱心药箱捐赠”活动。率先开展“千名医生包联救助因病致贫家庭”及大力推动“家庭医生签约”活动。疾病预防控制“八大行动”全面实施,逐村开展健康教育培训、义诊宣教、家庭医生入户服务,农村环境卫生整改等,常抓不懈,得到好评。

十、全面加强党风廉政建设

一是打造区级廉政文化教育示范点,市一院被列入全区廉政文化示范点。二是制作廉政提醒桌牌和廉政承诺墙,每名干部书写了廉政标语。三是扎实开展“作风建设年”活动,召开民主生活会和组织会,广泛征求意见。四是扎实开展“四必谈”活动,分层次召开民主生活会和组织生活会。五是建立作风建设年问题清单,经过个人自查、谈话及民主生活会,建立了全局作风建设年问题清单和整改措施。是实现纪检监察组织全覆盖,为基层卫生单位配备了纪检监察干部,加大对作风及纪律问题的检查指导力度。七是制定下发了《关于加强作风监督检查暨收看临渭频道《今日聚焦》的通知》,自觉规范执业行为。

(三)部门决算单位构成

临渭区卫生和计划生育局(部门)设行政单位1个;事业单位38个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有39个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

区卫计局本级(机关)

行政单位

2

临渭区卫生监督所

参照公务员管理事业单位

3

临渭区卫生学校

财政补助事业单位

4

临渭区妇幼保健院

财政补助事业单位

5

临渭区吝店卫生院

财政补助事业单位

6

临渭区程家卫生院

财政补助事业单位

7

临渭区交斜卫生院

财政补助事业单位

8

临渭区南师卫生院

财政补助事业单位

9

临渭区官底卫生院

财政补助事业单位

10

临渭区周家卫生院

财政补助事业单位

11

临渭区崇宁中心卫生院

财政补助事业单位

12

临渭区阳郭中心卫生院

财政补助事业单位

13

临渭区大王中心卫生院

财政补助事业单位

14

临渭区官道中心卫生院

财政补助事业单位

15

临渭区故市中心卫生院

财政补助事业单位

16

临渭区下吉中心卫生院

财政补助事业单位

17

临渭区三张卫生院

财政补助事业单位

18

临渭区河西卫生院

财政补助事业单位

19

临渭区孝义卫生院

财政补助事业单位

20

临渭区田市卫生院

财政补助事业单位

21

临渭区花园卫生院

财政补助事业单位

22

临渭区三官庙卫生院

财政补助事业单位

23

临渭区闫村卫生院

财政补助事业单位

24

临渭区桥南卫生院

财政补助事业单位

25

临渭区丰原卫生院

财政补助事业单位

26

临渭区官路卫生院

财政补助事业单位

27

临渭区贠曲卫生院

财政补助事业单位

28

临渭区线王卫生院

财政补助事业单位

29

临渭区何刘卫生院

财政补助事业单位

30

临渭区计划生育服务站

财政补助事业单位

31

临渭区疾控中心

财政补助事业单位

32

临渭区凭信卫生院

财政补助事业单位

33

临渭区南七卫生院

财政补助事业单位

34

临渭区双王卫生院

财政补助事业单位

35

渭南市精神病院

财政补助事业单位(差额)

36

渭南市第二医院

财政补助事业单位(差额)

37

临渭区中医医院

财政补助事业单位(差额)

38

渭南市第一医院

财政补助事业单位(差额)

39

渭南市骨科医院

财政补助事业单位(差额)

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制2262人,其中行政编制84人、事业编制2178人;实有人员2951人,其中行政150人、事业2112人。单位管理的离退休人员689人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆85辆;单价50万元以上的通用设备4台(套);单价100万元以上的专用设备31台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备14台(套)。

二、2017年度部门决算公开表(包含封面与目录)

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入80577.80万元,较上年增长7.22%,其主要原因是各医疗卫生机构医疗收入的增长;支出78106.13万元,较上年增长4.86%,其主要原因是各医疗卫生机构为了改善患者的就医质量和就医环境而增加医疗设备、优化环境等。

1、收入总计80577.8万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入21803.17万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少5603万元,降低了2.57%。其主要原因是本年下达资金较上年减少。

(2)政府性基金收入0万元,为区级财政当年拨付的XX基金,与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门不涉及此项内容。

(3)事业收入58668.01万元,为各医疗卫生单位开展医疗业务活动及辅助活动取得的收入,如住院收入、门诊收入等,与上年对比增加11433.7万元,增长24.20%。究其原因是随着我国人口老龄化的加快和群众对“有病就看”观念转变,使得患者增多直接体现为医疗机构收入的大幅提升

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比的增减变化情况及变化原因

本部门不涉及此项内容。

(5)其他收入106.62万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要为单位基本账户的利息收入;与上年对比的减少12.45万元,降低10.46%,原因是单位资金周转快,利息减少

(6)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

本部门不涉及此项内容。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

本部门不涉及此项内容。

2、支出总计78106.13万元,包括:

(1)基本支出72383.75万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出18105.32万元,对个人和家庭的补助支出4696.53万元,商品和服务支出49931.22万元,其他资本性支出5373.06万元,分别比上年增长17.89%、38.52%、12.69%、-23.32%。变化原因是由于2017年医学类定向招聘新进人员的安置费用、全区计生长临工人员财政补助,导致工资福利支出增加明显;随着卫生计生事业发展不断深入、扶贫工作不断向纵深推进,各医疗卫生机构公用费用每年呈现递增的局势,导致商品服务支出略有增加;由于计划生育失独家庭补助不断增加、计生奖扶资金等财政投入力度加大,对个人和家庭补助支出随之也出现较大增幅;我们报着节约和艰苦奋斗的原则,进一步规范了单位其他资本性支出行为,使得此项降幅较大。

(2)项目支出5722.38万元,主要是各医疗卫生机构为实现卫生事业发展的办公场所修缮项目、办公设备购置及房屋建筑物构建项目,在基本支出之外发生的支出,包括各医疗卫生机构修缮项目312.98万元、设备购置项目4813.56万元、房屋建筑物构建项目524.43万元等。与上年对比前两项分别增长27.76%、-27.97%,主要原因一是在达到计划目标的前提下规范支出行为,减少不必要的开支;二是房屋建筑物构建上年无此项内容,本年涉及故市中心卫生院和凭信卫生院,为了医院发展经政府批准两家单位正在进行改建扩建项目

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。如XX单位XX活动支出XX万元……。

本部门不涉及此项内容。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。如XX单位对其所属的XX单位补助XX万元。

本部门不涉及此项内容。

(5)结余分配2471.67万元,主要所属各医疗卫生机构按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

本部门不涉及此项内容。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入21803.17万元,2016年度财政拨款收入27406.17万元,较上年下降20.44%,其主要原因是本年度计生卫生工作财政部门按照进度拨付;支出21803.17万元,较上年下降20.44%,其主要原因是计生卫生工作按照进度拨付。其中:基本支出20736.97万元,项目支出1066.2万元,与上年对比分别增长-9.14%、-76.72%,分析变化原因基本支出中计生长临工工资从下半年后由原来本部门发放转变为各镇办发放;项目支出减少较大主要由于本年度安排的项目资金较上年减少较大,加上单位严控不必要的购置、修缮等。其中:工资福利支出, 6277.87万元,对个人和家庭的补助支出4536.89万元,商品和服务支出10083.93万元,其他资本性支出904.48万元,分别比上年增长-32.61%、-39.36%、-3.84%、6.44倍。变化原因是由于2017年计生家庭奖扶资金、计生保险资金等暂未全部下达,使得工资福利支出减少明显;认真贯彻中、省相关文件精神严格控制三公经费和公用费用致使商品服务支出略有减少;我们始终坚持节约和艰苦奋斗的原则,对各医疗卫生单位确实存在年久失修已无法使用的设备和办公用房存在安全隐患方面的问题进行妥善处理。

2财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1)教育支出174.35万元,较上年下降4.97,其主要原因是本年度临渭区卫生学校业务活动较上年有所减少。其中:主要用于临渭区卫生学校人员经费支出、公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出2305.48万元,较上年增长24.02%,其主要原因是本年度下属有关二级单位财政供养人员社会保障缴费较上年增加。其中:主要用于局机关、各医疗卫生机构及下属有关二级单位财政供养人员社会保障缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出18121.95万元,较上年下降30.51%,其主要原因是本年度下属有关二级单位卫生计生事业工作较上年有所减少。其中:主要用于局机关、各医疗卫生机构及下属有关二级单位的人员工资、津贴支出,保障单位正常运转的公用经费支出以及用于专用用途的专项支出等。

(4)农林水支出674万元,较上年增长100%,主要原因是上年不涉及此项业务,本年度属于新增事项。其中:主要用于各基层医疗机构的农村改厕资金及用于扶贫资金。

(5)住房保障支出517.39万元,较上年增长10.19%,其主要原因是本年度本系统有定向招聘新增人员安置。其中:主要用于主要用于局机关、各医疗卫生机构及下属有关二级单位的个人住房公积金支出。

(6)节能环保支出10万元,较上年增加100%,其主要原因是本年度新增事项上年度不涉及。其中:主要用于基层各医疗卫生机构煤改气补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1)人员经费10814.76万元。较上年下降35.62%,其主要原因是合疗资金由财政代列。其中:用于职业教育-中专教育174.35万元、行政事业单位离退休2263.24万元、死亡抚恤42.24万元、医疗卫生与计划生育管理事务538.01万元、公立医院243.7万元、基层医疗卫生机构3052.65万元、公共卫生4515.72万元、住房改革支出517.39万元等,是用于机关、二级单位人员开支的支出。

(2)公用经费9922.21万元。较上年增长43.16%,其主要原因是本年度卫生计生专项资金较上年明显增加。其中:用于医疗卫生与计划生育管理事务179.22万元、公立医院514.94万元、基层医疗卫生机构2019万元、公共卫生4515.72万元、计划生育事务1368.83万元、其他医疗卫生和计划生育支出1090.5万元等,是用于机关、二级单位保障机构运转或完成专项工作的支出

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支予以文字说明。如不涉及,说明“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

国有资本经营财政拨款收支予以文字说明。如不涉及,说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

本部门无国有资本经营拨款收支、已公开空表。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年项目支出5722.38万元,与上年对比减少5749.13万元,下降50.11%,其主要原因是本年度安排的项目资金较上年减少,我们在确保单位正常运转的情况下,量入为出,量力而行、严控不必要的购置、修缮等

(四)2017年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,较上年增长100%,其主要原因是各单位上年不涉及此项内容,本年属于新增。

2017年本部门政府采购支出总额13736.16万元,其中政府采购货物类支出11982.74万元、政府采购服务类支出908.66万元、政府采购工程类支出844.76万元。各单位上年不涉及此项内容,本年属于新增,较上年增长100%;为各二级单位通过政府采购部门采购的商品、货物或服务等支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出39.22万元,上年数38.37万元,较上年增长2.22%,其主要原因是由于本年度卫生计生事业发展迅速,单位相关下乡指导、检查,公务执法较上年略有增加。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费37.17万元,公务接待费2.05万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度单位因公出国实际支出0万元,因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同去年相比一致,未发生,无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出37.17万元,上年支出34.17万元;本年较上年同比增长8.78%。主要原因是除用于临渭区疾控中心、临渭区计划生育服务站、临渭区卫生监督所3家单位正常业务用车外,由于本年度卫生计生事业发展迅速,单位相关下乡指导、检查,公务执法较上年明显增加,故车辆运行维护费较上年略有增加;我们在认真贯彻中、省关于严格控制“三公经费”的同时,为不影响各单位正常业务的开展,严格压缩公务接待费,以确保“三公经费”符合相关制度、政策规定。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.05万元,上年支出4.2万元,本年较上年下降51.19%;本年接待40批次,上年接待78批次,本年较上年减少38批次,降低48.72%;接待人数313人,上年接待人数1558人,本年较上年较少1245人,降低79.91%。其中: 局本级接待35批次、监督所接待3批次、疾控中心接待2批次。其主要原因是上述单位认真贯彻执行“三公经费”相关规定的结果,严格控制不必要开支。

4、培训费支出情况

培训费支出2.95万元,上年支出92.78万元,较去年同比下降96.82%,其主要原因是我们根据工作需要科学安排,对开展意义不大的培训活动,合并召开或不召开。

5、会议费支出情况

会议费支出7.01万元,上年支出6.5万元,较去年同比增长7.85%。其主要原因是根据卫生计生工作需要合理安排的会议费支出,相比上年略有增加,实属实际情况。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年机关运行经费2264.40万元,上年支出1480.88万元较上年增长52.91%。主要用于参公单位、行政单位日常运作开支。其中卫计局机关2162.25万元分别是办公费171.13万元,印刷费75.30万元,电费6.45万元,邮电费7.40万元,差旅费5.90万元,租赁费0.55万元,会议费6.51万元,培训费0.16万元,公务接待费1.72万元,专用材料费980.35万元,专用燃料费219.67万元,劳务费214.52万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费58.11万元等。

卫生监督所102.15万元分别是办公费13.48万元,印刷费5.00万元,电费3.12万元,水费0.26万元,邮电费1.7万元,差旅费1.11万元,维修(护)费3.69万元,租赁费3.24万元,专用材料费7.75万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.2万元,劳务费5.25万元,公务用车运行维护费12.74万元,其他交通费38.58万元等。

本年与上年相比卫计局机关运行经费较上年增长明显,增长58%。主要因为卫生计生事业发展和工作需要,各级各部门的督导检查后我们进行不断自我完善,其次是扶贫工作的不断推进使得机关运行经费增加不少;在此基础上我们严格压缩机关运行经费,减少不必要的开支,但还是因为工作需要才使得运行经费增加,实属实际情况。与局机关不同的是卫生监督所较上年相比略有减少,下降9%,主要因为本年度下达卫生监督所下达资金较上年减少的缘故。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

  附件: 区卫计局2017年部门决算公开表 .xls


 

                                                               2018年9月27日